资阳市雁江区保障性住房管理办公室关于2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
资阳市雁江区保障性住房管理办公室基本职能是为全区中低入家庭及其他群体的住房困难提供服务。2020年本单位的重点工作:负责雁江区公共租赁住房的分配，运菅，使用。退出和后期租金收缴和房屋修缮等管理工作。负责对全区各乡镇住房保障工作进行监督，检查和指导。
二、部门预算单位构成
资阳市雁江区保障性住房管理办公室是资阳市雁江区住房和城乡建设局下属全额财政拨款一级预算管理单位。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 105.14万元，上年结转1４3.38万元。本年一般公共预算拨款支出包括：社会保障和就业支出10.70万元、卫生健康支出5万元、住房保障支出89.44万元。本年一般公共预算拨款收入支出合计105.14万元。比2019年收支年初预算各减少88.69万元。主要原因是2020年加大公租房维修力度不断探索新的管理模式对公租房相关工作进行工作改进将所有项目维修移交给建投公司。相比2019年度一般公共预算拨款公租房维修项目收支各减少80多万元。

收支预算情况
本单位2020年一般公共预算拨款总收入248.52万元。其中本年一般公共预算拨款收入105.14万元，占42%。上年结转143.38万元，占58%。本单位2020年一般公共预算拨款支出预算 105.14万元，其中：一般公共预算拨款基本支出95.14万元，占90%；项目支出 10万元，占10%。

四、一般公共预算财政拨款收支预算情况说明
2020年资阳市雁江区保障性住房管理所办公室总预算105.14万元，比2019年预算数（年初预算）减少88.69万元。主要原因是2020年加大公租房维修力度不断探索新的管理模式对公租房相关工作进行改进将所有项目维修移交给建投公司。相比2019年度一般公共预算拨款公租房维修项目收支各减少80多万元。收入包括；本年一般公共预算财政拨款收入105.14万元，上年结转收入143.38万元，支出包括；社会保障和就业支出10.70万元，卫生健康支出5万元。公共租赁住房支出82.30万元，住房公积金支出7.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款 105.14万元，比2019年预算数（年初预算）减少88.69 万元。主要原因是2020年加大公租房维修力度不断探索新的管理模式对公租房相关工作进行改进将所有项目维修移交给建投公司。相比2019年度一般公共预算拨款公租房维修项目相对减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
支出功能分类公共租赁住房支出82.31万元，占78%，支出功能分类社会保障和就业支出10.70万元，占10%；支出功能分类卫生健康支出5万元，占5%；支出功能分类住房公积金支出7.13万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.支出功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数9.51万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

２.支出功能分类2082701；2082702；2082703其他社会保障和就业支出2020年预算数为1.19万元。主要用于：除上述以外其他用于财政对职工失业险；工伤保险金；生育保险金补助缴费支出。

３.支出功能分类2101102事业单位医疗支出2020年预算数4.16万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费
４.支出功能分类2101103公务员医疗补助2020年预算数为0.85万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

５. 支出功能分类2210106公共租赁住房支出2020年预算数为82. 31万元，主要用于开展廉租住房收缴日常支出和开展廉租住房工作经费等及廉租房维修费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
６.支出功能分类2210201住房公积金2020年预算数为7.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年保障性安居预算基本支出95.14万元，其中：人员经费82.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助独生子女费支出。公用经费 12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、咨询费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数 0.38元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.38万元，公务用车及运行维护费 0万元，我单位属无车单位均不安排租车费
（一）我单位无出国情况。因公出国（境）经费 0 万元

（二）公务接待费计划0.38万元，较2019年预算减少0.02万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车运行维护费0万元，我单位属无车单位2020年预算均不安排租车费。

八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2020年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本单位公用经费财政拨款预算为12.46万元，比2019年减少0.61万元。

（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况:

2020年本单位预算没有使用和安排国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2020年雁江区保障性住房管理办公室50万元以上项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年项目拨款10万元。占当年总预算10%。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指住房保障性管理办公室离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，用于财政对单位失业保险；工伤保险金；生育保险缴费支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指本单位管理和维护公共租赁住房支出。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）

表7.2020年雁江区保障性住房管理办公室财政专项资金绩效目标表

表7

资阳市雁江区保障性住房管理办公室财政专项资金绩效预算目标表
（ 2020年管理公共租赁住房工作经费）
.申报单位名称：（盖章）雁江区保障性住房管理办公室
项目名称	管理城区公共租赁住房及东区公共租赁住房2020年工作经费
项目类别	政策性项目□
一次性项目□
区委区政府已确定的新增项目□	结转项目□	其他一次性项目□
经常性项目□
经常性专项业务费□	其他经常性项目□
项目负责人	邹建清	联系人：邹建清联系电话：13882908268
起始日期： 2020 年 1月	结束日期： 2020年 12 月
项目概况	项目概况：负责全区公共租赁住房本级财政部门安排的2020年管理公共租赁住房的分配，运营，使用，退出和后期租金收缴和房屋修缮等管理工作。对全区各乡镇住房保障工作进行监督，检查和指导。
项目设立依据	资雁府办发2015年99号文件
项目设立的必要性	解决的主要问题	为保证雁江区中低收入家庭及其他群体解决住房困难问题,确保公共租赁房居民安心过好每一天
项目如何支持部门战略发展	负责上级部门对全区各乡镇住房保障工作进行监督，检查和指导。
保证项目实施的制度、措施	我单位于2017年健立健全的内控制度及相应的措施。2020年严格按照项目实施的各项制度执行。改进相关工作落到实处,不断探索新的管理模式,明确岗位职责强化项目过程管理和风险防控措施
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元
项目当年投入资金构成（万元）	1、管理廉租房会议培训费2万元
2、管理廉租房差旅费3万元
3、管理廉租房办公购置费3万元
4、管理廉租房委托业务费等2万元
合计：10万元
同名项目上年预算额	15 万元	同名项目上年预算执行数	15万元
项目需要的投入情况	前期工作是公租房分配，运菅。更换新租赁合同，后期主要是使用过程中廉租房日常维修管理
项目总目标	为公共租赁住房和廉租住房并轨整合后的住房保障实践与管理创新，人民群众提供房管服务。
分解目标	产出目标	为全区中低收入家庭及其他群体的住房困难提供服务	数量目标	公租房审核分配200户
质量目标	达到预期标准
时效目标	一年
效果目标	为公共租赁住房和廉租住房并轨整合后的住房保障实践与管理创新，人民群众提供房管服务	经济目标
社会目标
环境目标
影响力目标	百姓满意度指标达到80%	满意度指标	百姓满意度指标达到80%
项目实施计划	2020年上半年安排公共租赁房分配，运菅，使用，退出	后期租金收缴和房屋维修
需要说明的其它问题	无
填报单位负责人（签名）：邹建清填报人：刘雪梅 填报日期：2020年6月3日