资阳市雁江区保障性住房管理办公室关于2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
资阳市雁江区保障性住房管理办公室基本职能是为全区中低入家庭及其他群体的住房困难提供服务。2021年本单位的重点工作:负责雁江区公共租赁住房的分配，运菅，使用。退出和后期租金收缴和房屋修缮等管理工作。负责对全区各乡镇住房保障工作进行监督，检查和指导。
二、部门预算单位构成
资阳市雁江区保障性住房管理办公室是资阳市雁江区住房和城乡建设局下属全额财政拨款一级预算管理单位。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:2021年一般公共预算拨款收入 96.53万元，本年一般公共预算拨款支出包括：社会保障和就业支出9.05万元、卫生健康支出4.79万元、住房保障支出82.69万元。2021年一般公共预算拨款支出合计96.53万元。比2020年财政拨款收支年初预算各减少8.61万元。主要原因是2021年1月单位调走1人相对人员经费减少8.61万元。为加大公租房管理维修力度不断探索新的管理模式对公租房相关工作进行工作改进将所有项目维修移交给建投公司。相比往年一般公共预算项目支出减少。

（一）收支预算情况
本单位2021年一般公共预算拨款总收入105.08万元。其中本年一般公共预算拨款收入96.53万元，占92%。上年结转8.55万元，占8%。本单位2021年一般公共预算拨款支出预算 96.53万元，其中：一般公共预算拨款基本支出85.53万元，占87%；项目支出 11万元，占13%。

四、一般公共预算财政拨款收支预算情况说明

2021年资阳市雁江区保障性住房管理所办公室总预算96.53万元，比2020年预算数（年初预算）减少8.61万元。2021年一般公共预算财政拨款收入包括；本年一般公共预算财政拨款收入96.53万元，上年结转收入8.55万元，支出包括；社会保障和就业支出9.05万元，卫生健康支出4.79万元。公共租赁住房支出76.30万元，住房公积金支出6.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款 96.53万元，比2020年预算数（年初预算）减少8.61 万元。主要原因是2021年1月单位调走1人相对人员经费减少8.61万元，为加大公租房维修管理力度不断探索新的管理模式对公租房相关工作进行改进将所有项目维修移交给建投公司。相比往年度一般公共预算拨款公租房维修项目相对减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
支出功能分类公共租赁住房支出76.30万元，占79%，支出功能分类社会保障和就业支出9.05万元，占9%；支出功能分类卫生健康支出4.79万元，占5%；支出功能分类住房公积金支出6.39万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.支出功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数8.52万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.支出功能分类2089999其他社会保障和就业支出2021年预算数为0.53万元。主要用于：除上述以外其他用于单位对职工失业险；工伤保险缴费支出。

4.支出功能分类2101102事业单位医疗支出2021年预算数3.99万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
5.支出功能分类2101103公务员医疗补助2021年预算数为0.80万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

6. 支出功能分类2210106公共租赁住房支出2021年预算数为76.30万元，主要用于开展全区廉租住房管理日常支出及全区低收入家庭申请廉租房与上下级单位沟通与协调管理工作经费：包括基本工资、津贴补贴，奖金，绩效工资等人员支出以及办公费、印刷费、咨询费、手续费，邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费，委托业务费，其他商品和服务支出。
7.支出功能分类2210201住房公积金2021年预算数为6.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出85.53万元，其中：人员经费73.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资，公务员医疗补助缴费、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、独生子女费支出。公用经费 12.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、咨询费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数 0.38元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.38万元，公务用车及运行维护费 0万元，我单位属无车单位均不安排租车费
（一）我单位无出国情况。因公出国（境）经费 0 万元

（二）公务接待费预算0.38万元，较2020年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车运行维护费0万元，我单位属无车单位2021年预算均不安排租车费。

八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本单位公用经费财政拨款年初预算为12.04万元，比2020年年初预算减少0.42万元。

（二）政府采购情况： 2021年，政府采购预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况:

2021年本单位预算没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

（四）绩效目标设置情况

2021年雁江区保障性住房管理办公室50万元以上项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年项目拨款11万元。占当年总预算11%。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）事业单位离退休（款）：指本单位离退休人员的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，用于财政对单位失业保险；工伤保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）公务员医疗补助支出指事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房公积金。
（十）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指本单位管理公共租赁住房支出。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标与上下级单位沟通与协调所发生管理全区公租房工作经费的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表

表7.2021年部门预算项目绩效目标表