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索 引 号:008538462/2019-00142 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:堪嘉镇
发布日期:2019-08-30 文号: 关 键 词:决算

2018年度四川省资阳市雁江区堪嘉镇部门决算

第一部分 部门概况
        一、基本职能及主要工作
        (一)主要职能
        本镇人民政府具备以下基本职能:(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。(5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(6)加强镇级财政的监督和管理。(7)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。(8)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
        (二)2018年重点工作完成情况。
        2018年,堪嘉镇在上级部门的正确领导下,在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督支持下,深入实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》,建立健全公务支出管理制度和支出标准体系。
        1.制定并完善相关的财经制度,严控三公经费。按照上级部门的要求,厉行节约、勤俭办事,严格控制支出,做到用之有度。
        2.做好各项补贴发放管理,确保资金发放到位,产业发展稳步发展。
        3.严格项目资金的监督使用,确保各项工作顺利开展实施。
        4.开展好农村公益事业,以民生建设为基础,创建文明卫生乡镇。
        5. 推进乡镇“平安建设”建设。为群众在和谐稳定中谋发展。
        二、机构设置
        堪嘉镇人民政府下属单位7个,其中行政单位5个,事业单位2个。
        纳入堪嘉镇人民政府2018年度部门决算编制范围的预算单位包括:党政办、经发办、财政所、民社办、卫计办、农业服务中心、社会事业服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明
        一、 收入支出决算总体情况说明
        2018年度收入决算总额2052.06万元,与2017年相比,收入增加208.42万元,增加 11.30%。2018年度支出决算总额2052.06万元,与2017年相比,支出增加208.42万元,增加11.30% 。主要变动原因是一般公共服务收、支各增加18.96万元,文化体育与传媒收、支各增加29.92万元,社会保障和就业收、支各增加10.73万元,医疗卫生与计划生育收、支各减少12.50万元,节能环保收、支各减少4.00万元,城乡社区收、支各增加50.00万元,农林水增加收、支各增加124.40万元 ,交通运输收、支各增加15.00万元,住房保障收、支各增加5.91万元。 
        (图1:收、支决算总计变动情况图)
        二、收入决算情况说明
        2018年本年收入合计2052.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2052.06万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
        (图2:收入决算结构图)
        三、支出决算情况说明
        2018年本年支出合计2052.06万元,其中:基本支出1153.63万元,占56.22%;项目支出898.43万元,占43.78%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
        (图3:支出决算结构图)
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2018年财政拨款收入总计2052.06万元,与2017年相比,收入增加208.42万元,增加11.3%。财政拨款支出总计2052.06万元,与2017年相比,财政拨款支出增加208.42万元,增加11.3%。主要变动原因是一般公共服务收、支各增加18.96万元,文化体育与传媒收、支各增加29.92万元,社会保障和就业收、支各增加10.73万元,医疗卫生与计划生育收、支各减少12.50万元,节能环保收、支各减少4.00万元,城乡社区收、支各增加50.00万元,农林水增加收、支各增加124.40万元 ,交通运输收、支各增加15.00万元,住房保障收、支各增加5.91万元。 
        (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2018年一般公共预算财政拨款支出2052.06万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加208.42万元,增加11.30%。主要变动原因是一般公共服务支出增加18.96万元,文化体育与传媒支出增加29.92万元,社会保障和就业支出增加10.73万元,医疗卫生与计划生育支出减少12.50万元,节能环保支出减少4.00万元,城乡社区支出增加50.00万元,农林水增加支出增加124.40万元 ,交通运输支出增加15.00万元,住房保障支出增加5.91万元。
        (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        2018年一般公共预算财政拨款支出2052.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出395.72万元,占19.28%;文化教育与传媒(类)79.15万元,占3.86%;社会保障和就业(类)支出123.69万元,占6.03%;医疗卫生与计划生育支出57.4万元,占2.8%;节能环保支出14.00万元,占0.68%;城乡社区支出50万元,占2.44%;农林水支出1280.53万元,占62.4%;交通运输支出5.00万元,占0.24%;住房保障支出46.57万元,占2.27%。
        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        2018年般公共预算支出决算数为2052.06,完成预算100%。其中:
        1.一般公共服务(类)支出决算为395.72万元。其中政府办公厅(室)及相关机构事务(款):支出决算为200.67万元(行政运行(项) 为107.42万元,一般行政管理事务(项) 为92.75万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项) 为0.5万元),完成预算100%;发展与改革事务(款):支出决算为52.32万元,(行政运行(项) 为44.32万元,一般行政管理事务(项) 为8.00万元),完成预算100%;财政事务(款):支出决算为38.21万元(行政运行(项)为84.43万元,一般行政管理事务(项) 为8.10万元),完成预算100%;群众团体事务(款):支出决算为25.66万元(行政运行(项) 为16.44万元,一般行政管理事务(项) 为9.22万元),完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为58.46万元,完成预算100%;其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为20.40万元,完成预算100%。
        2.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为79.15万元,完成预算100%。
        3.社会保障和就业(类)支出决算为123.69万元。其中民政管理事务(款):支出决算为32.15万元(行政运行(项) 为18.27万元,一般行政管理事务(项) 为1.50万元,其他民政管理事务(项)为12.38万元),完成预算100%;行政事业单位离退休(款):支出决算为85.08万元(归口管理的行政单位离退休(项)为10.80万元,事业单位离退休(项)为12.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为53.42万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)为8.26万元),完成预算100%;抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为6.46万元,完成预算100%。
        4.医疗卫生与计划生育(类)支出决算为57.40万元:其中计划生育事务(款)计划生育机构(项)为25.03万元,完成预算100%;行政事业单位医疗(款):支出决算为32.37万元(行政单位医疗(项)为20.75万元,事业单位医疗(项)为11.62万元),完成预算100%。
        5.节能环保支出(类)自然生态环保(款)农村环境保护(项):支出决算为14.00万元。
        6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为50.00万元,完成预算100%。
        7.农林水支出(类):支出决算为1280.53万元。其中农业(款):支出决算为568.29万元(事业运行(项)为73.08万元,农村道路建设(项)为20.00万元,其他农业支出(项)为475.21万元),完成预算100%;扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%;农村综合改革(款):支出决算为589.14万元(对村民委员会和村党支部的补助(项)为579.14万元,农村综合改革示范试点补助(项)为10万元),完成预算100%;其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为23.4万元,完成预算100%。
        8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%.
        9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.57万元,完成预算100%。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2018年一般公共预算财政拨款基本支出1153.63万元,其中:
人员经费1127.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
        公用经费26.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.28万元,完成预算31%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”开支。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.26万元,占40%;公务接待费支出决算8.02万元,占60%。具体情况如下:
        (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
        1.因公出国(境)费支出0万元。
        2.公务用车购置及运行维护费支出5.26万元,完成预算105%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元,下降0.22%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”开支。
其中:公务用车运行维护费支出5.26万元。主要用于迎接上级各项工作指导、检查,到有关村社开展党建工作检查指导、法治大当家活动开展、低保五保入户核查、扶贫帮扶、清产核资、环境卫生整治、奖特扶核查、房屋查看、维稳、排危、慰问等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        3.公务接待费支出8.02万元,完成预算21%。公务接待费支出决算比2017年减少1.25万元,下降13%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”开支。
        主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待206批次,1604人次(包括陪同人员),共计支出8.02万元,具体内容包括:接待区级、市级各部门检查工作用餐费等。其中:外事接待支出0万元。
        八、政府性基金预算支出决算情况说明
        2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
        九、国有资本经营预算支出决算情况说明
        2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
        十、 预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况。
       本单位年初预算中无大于50万的项目预算
      (二)项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映 “堪嘉镇污水处理管网建设”“2018年耕地地力保护补贴”、 “红莲生态园”等三个项目绩效目标实际完成情况。
        1. “堪嘉镇污水处理厂升级改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了污水处理正常运行。
        2. “2018年耕地地力保护补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数475.21万元,执行数为475.21万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了农民种植的积极性。
        3. “红莲生态园”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保生态园建设的正常运行。
        (三)部门开展绩效评价结果。
       本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雁江区堪嘉镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
          十一、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        2018年,资阳市雁江区堪嘉镇人民政府机关运行经费支出214.52万元,比2017年增加61.81万元,增长28.60%。主要原因是办公费及印刷费增加。
        (二)政府采购支出情况
        2018年,堪嘉镇人民政府政府采购支出总额8.74万元,其中:政府采购货物支出8.74万元。主要用于日常办公工作的开展。
        (三)国有资产占有使用情况
        截至2018年12月31日,堪嘉镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车1辆,主要用于迎接上级各项工作指导、检查,到有关村社开展党建工作检查指导、法治大当家活动开展、低五保入户核查、扶贫帮扶、清产核资、环境卫生整治、奖特扶核查、房屋查看、维稳、排危、慰问等各项工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第三部分 名词解释
        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
        9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。一般公共服务(类)财政事务行政运行:反映财政的基本支出。一般公共服务(类)群众团体事务行政运行:反映群团的基本支出。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。
        10.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出。
        11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 反映民政管理事务的基本支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):其他用于优抚方面的支出。
        12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加基本医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加基本医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
        13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
        14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出:其他用于农业方面的支出。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出:他用于扶贫方面的支出。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出:反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
        15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 附件
        附件1
        雁江区堪嘉镇2018年部门整体支出绩效评价报告
        一、部门概况
        (一)机构组成。
        我部门内设党政办、经发办、民社办、卫计办、财政所、农业服务中心、社会事业中心、等7个职能股室。
        (二)机构职能。
        1.党政办公室:
        (1)负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作。
        (2)负责人大、政协、人民武装的日常工作。
        (3)负责文件(稿、电)的草拟、修改,校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档等和机要保密、文书档案的管理。
        (4)负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。
        (5)负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。
        (6)负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理。
        (7)承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众的来信来访,办理和协调处理信访案件。
        (8)负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
        (9)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。
        2.经发办公室:
        (1)负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施。
        (2)负责农业综合规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营。
        (3)负责农民负担、企业负担的监督管理工作。
        (4)负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和“三高“农业的试点示范工作。
        (5)负责农业抗灾、救灾工作。
        (6)负责农村经济发展的综合调查研究工作。
        (7)负责村镇建设规划、小集镇建设和新农村建设工作。
        (8)负责安全生产、生态保护和环境污染的治理工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流,对企业生产经营提供咨询和信息服务。
        (9)负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作。
        (10)负责综合统计工作。
        (11)负责辖区内的公路管理工作。
        (12)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。
        3.民社办公室:
        (1)负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作。
        (2)负责殡葬、拥军优属、残联工作。
        (3)负责审批低保、五保、救灾、救济。
        (4)协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作。
        (5)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。
        4.卫计办公室:
        (1)负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规,执行上级文件精神。
        (2)负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度“三查”服务工作。
        (3)负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计工作;指导人口和村级计划生育工作。
        (4)负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理。
        (5)负责计划生育干部、计生协会队伍的自身建设。
        (6)负责农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、独生子女父母奖励金的申报。
        5.财政所:
        (1)负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理。
        (2)负责编制和组织执行镇预算。
        (3)负责发放各项涉农、惠农政策性补贴。
        (4)负责监管各级财政的专项资金使用。
        (5)负责管理镇级财务、资产、债权债务。
        (6)负责协助雁江区医保局收取农村合作医疗资金等专项经费。
        (7)负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
        (8)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。
        6.农业服务中心:
        (1)负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范。
        (2)负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治。
        (3)负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验。
        (4)负责小型水利工程规划、安全调度及病害水库的整治。
        (5)负责水土保持的预防监督及水土流失的整治。
        (6)负责水资源和水产资源的保护及防汛抗旱工作。
        (7)负责农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理。
        (8)负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
        (9)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
        7.社会事业服务中心:
        (1)负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作。
        (2)负责下岗失业人员就业再就业和农村劳动力转移、就业及职业技能培训。
        (3)负责退休人员社会保险金的发放。
        (4)负责协助区社保局征缴辖区内参保人员的保险费(机保、社保、医保)。
        (5)负责制定农村公益性文化项目实施计划。
        (6)协助管理辖区内文化市场。
        (7)负责指导镇村的规划、建设和管理。
        (8)负责辖区内房屋初始登记申报,公共设施、村容村貌和环境卫生管理。
        (9)负责镇污水处理厂的管护。
        (10)负责环境保护知识、环境科学的宣传教育。
        (11)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
        (三)人员概况。
        截止2018年12月,实有人数48人。其中行政32人(编制人数33人,包括1人行政工勤人员),事业16人(编制人数16人)。
        二、部门财政资金收支情况
        (一)部门财政资金收入情况。
        2018年部门决算收入2052.06万元。
        (二)部门财政资金支出情况。
        2018年部门决算支出2052.06万元。
        三、部门整体预算绩效管理情况
        (一)部门预算管理

收入

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

一、财政拨款收入

1

939.00

2052.06

2052.06

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

本年收入合计

24

939.00

2052.06

2052.06

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

年初结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

基本支出结转

27

0.00

项目支出结转和结余

28

0.00

经营结余

29

0.00

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

总计

36

939.00

2052.06

2052.06


        (二)专项预算管理

支 出

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、基本支出

54

939.00

939.00

0.00

1153.63

1153.63

0.00

1153.63

1153.63

0.00

人员经费

55

939.00

939.00

0.00

1127.35

1127.35

0.00

1127.35

1127.35

0.00

日常公用经费

56

0.00

0.00

0.00

 26.28

26.28

0.00

26.28

26.28

0.00

二、项目支出

57

0.00

0.00

0.00

898.43

898.43

0.00

898.43

898.43

0.00

基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

898.43

898.43

0.00

898.43

898.43

0.00

行政事业类项目

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出经济分类

64

工资福利支出

65

518.35

518.35

0.00

商品和服务支出

66

405.90

405.90

0.00

对个人和家庭的补助

67

1084.21

1084.21

0.00

债务利息及费用支出

68

0.00

0.00

0.00

资本性支出(基本建设)

69

0.00

0.00

0.00

资本性支出

70

43.60

43.60

0.00

对企业补助(基本建设)

71

0.00

0.00

0.00

对企业补助

72

0.00

0.00

0.00

对社会保障基金补助

73

0.00

0.00

0.00

其他支出

74

0.00

0.00

0.00

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

77

939.00

939.00

0.00

2052.06

2052.06

0.00

2052.06

2052.06

0.00

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

83

939.00

939.00

0.00

2052.06

2052.06

0.00

2052.06

2052.06

0.00

    (三)结果应用情况。 
  2018年,堪嘉镇在上级部门的正确领导下,在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督支持下,深入实施《党政机关厉行节约反对浪费条例》,建立健全公务支出管理制度和支出标准体系。
  1.制定并完善相关的财经制度,严控三公经费。按照上级部门的要求,厉行节约、勤俭办事,严格控制支出,做到用之有度。
  2.做好各项补贴发放管理,确保资金发放到位,产业发展稳步发展。
  3.严格项目资金的监督使用,确保各项工作顺利开展实施。  
  4.开展好农村公益事业,以民生建设为基础,创建文明卫生乡镇。   
  5.推进乡镇“平安建设”建设。为群众在和谐稳定中谋发展。 
  四、评价结论及建议 
  (一)评价结论。 
  从整体情况来看,我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理,认真执行联审会签审核制度。所有项目严格按财经制度执行并加强监督,在专项经费支出上,做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。 
  (二)存在问题。 
  部门的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化经费预算管理的刚性约束,项目支出按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出。
  (三)改进建议。  
  1.进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。 
  2.进一步加强内控建设,完善相关制度,落实规范化、制度化管理。 

第五部分 附表 

  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

财决公开01

部门:四川省资阳市雁江区堪嘉镇人民政府(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,052.06

一、一般公共服务支出

32

395.72

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

79.15

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

123.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

57.40

 

10

 

十、节能环保支出

41

14.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

50.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,280.53

 

13

 

十三、交通运输支出

44

5.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

46.57

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

2,052.06

本年支出合计

55

2,052.06

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:转入事业基金

57

0.00

    其中:经营结余

27

0.00

年末结转和结余

58

0.00

 

28

 

 

59

 

 

29

 

 

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

2,052.06

总计

62

2,052.06

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

部门:四川省资阳市雁江区堪嘉镇人民政府(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

合计

2,052.06

2,052.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

395.72

395.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

200.67

200.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

107.42

107.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

92.75

92.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

52.32

52.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

44.32

44.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

38.21

38.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

30.11

30.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

16.44

16.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.46

58.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

58.46

58.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

20.40

20.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

20.40

20.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

79.15

79.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

79.15

79.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

79.15

79.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

123.69

123.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

18.27

18.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.08

85.08

0.00

0.00

0.00