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索 引 号:008538673/2019-00197 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:回龙乡
发布日期:2019-09-06 文号: 关 键 词:决算公开

回龙乡人民政府2018年部门决算公开

 第一部分 部门概况
    一、基本职能及主要工作
    (一)主要职能
    1.党政办公室:
    (1)负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作。
    (2)负责人大、政协、人民武装的日常工作。
    (3)负责文件(稿、电)的草拟、修改,校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档等和机要保密、文书档案的管理。
    (4)负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。
    (5)负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。
    (6)负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理。
    (7)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。
    2.综治办:
    (1)负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。
    (2)承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众的来信来访,办理和协调处理信访案件。
    (3)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。
    3.经济发展办公室:
    (1)负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施。
    (2)负责农业综合规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营。
    (3)负责农民负担、企业负担的监督管理工作。
    (4)负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和“三高“农业的试点示范工作。
    (5)负责农业抗灾、救灾工作。
    (6)负责农村经济发展的综合调查研究工作。
    (7)负责村镇建设规划、小集镇建设和新农村建设工作。
    (8)负责安全生产、生态保护和环境污染的治理工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流,对企业生产经营提供咨询和信息服务。
    (9)负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作。
    (10)负责综合统计工作。
    (11)负责辖区内的公路管理工作。
    (12)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。
    4.民政办:
    (1)负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作。
    (2)负责社会救济、“五保”、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作。
    (3)负责抚恤、的救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作。
    (4)协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作。
    (5)负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作。
    (6)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。
    5.卫计办:
    (1)负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口与计划生育工作的管理目标及计划,并组织实施。
    (2)负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度“三查”服务工作。
    (3)负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育“三结合”工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作。
    (4)负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理。
    (5)负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设。
    (6)负责计划生育经费的管理。
    (7)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。
    6.财政所:
    (1)负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理。
    (2)负责编制和组织执行乡(镇)预算。
    (3)负责发放各项涉农、惠农政策性补贴。
    (4)负责监管各级财政的专项资金使用。
    (5)负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务。
    (6)负责收取和管理农村合作医疗资金等专项经费。
    (7)负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。
    (8)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。未设立财政所的乡(镇),将其财政所的职能划入经济发展办公室。
     7.农业服务中心:
    (1)负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范。
    (2)负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治。
    (3)负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验。
    (4)负责小型水利工程规划、安全调度及病害水库的整治。
    (5)负责水土保持的预防监督及水土流失的整治。
    (6)负责水资源和水产资源的保护及防汛抗旱工作。
    (7)负责农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理。
    (8)负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
    (9)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
    8.社会事业服务中心:
    (1)负责下岗失业人员就业再就业和农村劳动力转移、就业及职业技能培训。
    (2)负责退休人员社会保险金的发放退休人员的社会化管理。
    (3)负责劳动保障就业服务工作,协助征缴辖区内参保人员的保险费(机保、社保、医保、农保、失业保险)。
    (4)负责制定农村公益性文化项目实施计划。
    (5)负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动。
    (6)负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作。
    (7)协助管理辖区内文化市场。
    (8)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
    (9)负责拟定场镇建实施办法;指导乡(镇)村的规划、建设和管理。
    (10)负责辖区内房屋初始登记申报,公共设施、村容村貌和环境卫生管理。
    (11)负责拟定乡(镇)环境保护中长期规划和年度计划。
    (12)受区环境保护局委托,负责乡(镇)排污申报与排污许可证发放和排污费的收取以及环境影响报告、建设项目“三同时”、污染集中控制、污染限期整治等环境管理制度的实施,负责调查处理一般污染纠纷,报告重大污染纠纷、污染事故。
    (13)负责环境保护知识、环境科学的宣传教育。
    (14)负责辖区内大气、水体、土壤等的环境保护及废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学药品、噪声、振动、电磁波辐射等污染的处理。
    (15)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。未设立村建环卫服务中心的乡(镇),将其村建环卫服务中心的职能划入社会服务中心。
    (二)2018年重点工作完成情况。
    一、坚持打基础利长远,设施建设不断完善
    (一)交通路网更加通达。成立成资渝高速公路征地拆迁工作领导小组,落实专人,先后协调矛盾纠纷137次,完成600余亩土地、83户房屋的征地拆迁任务,征地拆迁工作先后多次得到区高管办的表扬和肯定,确保了施工便道在第一时间打通,有力保障了辖区内6公里高速公路的高效推进;目前该项目已完成过水桥涵施工、路基水泥灌注等阶段性工作。配合区委、区政府完成了资安快速通道(回龙段)基础规划。谢小路加宽升级改造全面完成。在铁门坎村实施了总长7.7公里的通社道路硬化建设;在赵家村、小湾村完成了3公里的村社道路加宽工程;完成了巍峰、李光坝村全长7公里的通村通畅道路建设项目的路面平整工作,预计2019年6月将全面完工;总投资600余万元的太平村、冷家村“千亿斤粮食项目”已完成改土、改田工作,8公里、1.2米宽的便民路和3.1公里、3.5米宽的水泥路即将启动实施。研究制定了《回龙乡“四好农村路”管理考核办法》,每月对各村公路进行一次全覆盖检查考核,加强了对农村公路的养护管理,群众出行条件进一步改善。
    (二)水利保障更加有力。投入资金60万元实施回龙场镇自来水工程,因高速公路建设涉及谢小路改道等,待2020年谢小路改道后接通。投入资金在鲁家场镇新建饮水井,并完善了配套设施,解决了鲁家场镇1600余名居民和学生在干旱季节和用水密集时段的缺水问题。积极筹措资金,整合项目,提前完成了冷家现代农业产业园区1480米配套水渠建设,太平村仁和桥石河堰通水工程已完成了设计、立项、财评等工作,即将启动建设。积极保生产促发展,全年新建提灌站1座,改造提灌站3座,新建、维修机井34口,新建、维修囤水田埂43根,新建蓄水池14口、维修石河堰3处,群众生产生活用水得到进一步保障。
    (三)要素保障更加完善。全力推进天然气入户工程“三年计划”,目前全乡已有9个村1245户通天然气,计划今年全乡15个村(居)全部通天然气。投入6000万元,实施新一轮农网改造升级工程,着力打造回龙、鲁家两个场镇和水库供电线路“绝缘优质工程”。大力实施“亮化工程”,对回龙场镇路灯进行了全面检修,在鲁家场镇安装太阳能灯37盏,结束了鲁家场镇没有路灯的历史。
    二、坚持调结构扩规模,产业发展不断壮大
    (一)稻渔综合种养有序发展。大力发展稻鱼、稻虾、稻蛙等生态循环型综合种养,2018年全乡稻渔综合种养面积达到1000亩,产值达190万元。新建的回龙濛溪米厂投入使用,2018年加工大米75万公斤。初步创响了“濛溪大米”、“回乡悟稻”品牌,“濛溪大米”获得国家农业农村部绿色认证,已在京东、淘宝等知名网店上架,畅销省内外。
    (二)蔬菜种植稳步推进。坚持“绿色、优质、生态”理念,通过“院地+农地”、订单生产等模式,在巍峰、赵兴、江诗村等村间套种植、大棚种植2600余亩莲藕、青菜、松花菜等20余种时令蔬菜,年产值600余万元,推动了优质绿色蔬菜的规模化种植。
    (三)水果种植快速发展。依托业主或集体经济,引进口之津、大雅柑、不知火等优质柑橘品种,在李光坝、漆家、巍峰等村连片种植3000余亩。充分发挥村党支部的引领带动作用,在赵家、赵兴、江诗村连片发展凤凰李种植1500亩,其中赵家、赵兴村的“支部+土地股份合作+专合社+农户”发展模式被列为市级村集体经济发展试点。
    (四)生猪养殖实现突破。引进正大集团投入300余万元,拟在太平村建设年出栏2000头的生猪育肥场,目前已完成项目选址、规划等工作。冷家村双丽生猪养殖场存栏量达到5100头,代表雁江区接受国家农业农村部生猪调出大县猪肉品质检测并顺利通过考核。截至2018年底,全乡生猪出栏量达到38万余头,产值达1.3亿元。全力推进“非洲猪瘟”防控工作,不折不扣执行区上关于生猪调运、泔水养猪管理、猪场消毒、猪肉制品销售等工作,并在赵兴、李光坝设置了“非洲猪瘟”检测阻截点,先后登记、消毒生猪3.2万余头。
    (五)麻辣种植取得新进展。有意向地组织干部群众,远赴重庆学习考察藤椒种植技术和销售理念,在铁门坎、小湾、牛家等村新发展九月青藤椒500余亩,全乡藤椒种植规模达1500余亩,年产值达到520余万元。在太平、铁门坎、赵家等村种植小米辣1300亩,产值达260余万元。回龙产的藤椒、小米辣成功进入红旗连锁、家乐福等大型卖场。
    (六)中药材种植破题发展。通过引进药材种植专合社、职业经理人等方式,在李光坝村连片种植瓜蒌300亩,引进亿鼎药材专合社在小湾村示范种植丹参300亩,中药材产值达到180余万元。
    (七)农村经济健康稳步发展。截至2018年底,全乡规模流转土地约2万亩,成立村级集体经济组织4个,新建农民专合社26个,引进各类农业产业业主68个,强力推进了农业产业发展,产业发展质量持续提升。
    三、坚持惠民生促和谐,群众福祉不断增强
    (一)民生事业保障有力。投资34.2万元安装了回龙、鲁家两所敬老院消防喷淋系统,有效解决了消防安全问题;投资10万余元,提升敬老院的硬件设施水平,大力改善服务质量,我乡敬老院管理工作获上级部门多次表扬,并代表雁江区接受了资阳市电视台采访报道和推广。探索建立了全区第一个“退役军人服务管理站”;提早谋划、多渠道宣传信息采集政策,开展退役军人信息采集802人,在全区率先完成采集工作,得到区民政局高度赞扬并作为成功经验在全区推广。按照“应保尽保、应退尽退”的原则,全年新增低保260人,清退68人,发放救助资金207.23万元,网上医疗救助187人次,发放医疗救助资金17.335万元;临时救助98人次,发放资金4.39万元。兑付耕地地力保护补贴资金424.7万元。持续推进劳动保障工作,全年新参加养老保险612人,续保6112人。打造人社基层平台8个,初步实现了服务群众“零距离”。扎实推进“一卡通”清理工作,全乡共清理出“一卡通”问题116项,整改116项,追回违纪金额1.6万余元,保障了国家补贴补助政策落实到位,维护了广大群众的切身利益。
    (二)社会事业成效显著。争取40余万元改造学校功能室,薄改项目全面完成并投入使用,义务教育均衡发展工作顺利获得国家验收。回龙卫生院鲁家分院启动建设,即将投入使用,切实方便了群众就医。新审批重度残疾护理补贴56人,发放重度护理补贴17.12万元。扎实开展2018年免费孕前优生健康检查工作,完成孕检对象198人,超额完成区下任务;直发农村计划生育奖励扶助306人29.4万元、特扶17人11.84万元、独生子女父母奖励965人5.67万元。投入资金4万余元,完成漆家村“儿童之家”和牛家村“童村同在”示范点建设,为儿童成长提供了良好条件。实施基础综合文化服务中心建设项目4个,开展“农民青年歌手大赛”等文艺演出活动4次,选送农民歌手参加全区邮政杯“寻找雁江最美声音——农名工歌手大赛”总决赛,并获得第三名的好成绩;送电影下乡168场,文化惠民政策进一步落实。
    四、坚持守底线重防治,乡村环境持续改善
    (一)规范清理乡村住房设施。坚持农村住房审批制度,全年申报审批农房建设175户,制止和纠正违规违法建设3处,开出停工通知单4份。扎实开展“大棚房”清理工作,全乡共清理无手续建设和配套设施46处,依法依规整改45处,剩余1处将于今年6月份前整改到位。
    (二)强力推进城乡环境治理。坚持“村收集、乡运输、县处理”模式,经过反复调研,通过政府购买服务的方式,对回龙场镇、鲁家场镇和谢小路沿线的垃圾处理工作进行外包,有效解决了垃圾处理问题,拆除了群众反映强烈的垃圾池3个。扎实开展中央环保巡视整改“回头看”,建立环保网格化管理队伍和常态化管理机制,全面完成了4件环保督察交办问题。
    (三)强力推进生态环境保护。持续推进河(湖)长制工作,乡、村级河(湖)长坚持巡河巡湖2240余次,打捞河道水葫芦100余亩。全面开展电鱼、毒鱼专项整治工作,河流生态环境得到明显改善。落实“百村绿化行动”,投入15万元在漆家、李光坝村绿化道路1.239公里。大力推进秸秆禁烧工作,研究制定了《回龙乡秸秆禁烧工作考核办法》,有效禁止了秸秆焚烧。扎实开展森林执法,启动退耕还林4000余亩,林业资源得到有效保护。
    五、坚持抓巩固促提升,脱贫攻坚成效显著
围绕“一低五有”“一超六有”和“两不愁、三保障、四个好、五个一批、六个精准”的要求,持续深化“回头看”“回头帮”工作,不断巩固脱贫攻坚成效。扎实开展贫困户信息采集工作,动态调整贫困人口133人次,脱贫攻坚更加精准。围绕扶贫领域作风建设专项整治行动,查找问题13件并妥善解决;坚持干部职工对口帮扶制度,认真开展 “查找补”,累计走访贫困人口1000余人次,实现了全乡675户贫困户走访全覆盖,解决实际问题38个。投入资金16.25万元,在3个月完成了18户贫困户危房改造的申报、复核、建设、验收、搬迁入住等工作。在贫困村大力发展稻渔、凤凰李、柑橘、小米辣等产业,贫困村集体经济持续增收有了坚强保障。2018年,2个贫困村集体经济收入均达到了10元/人/年以上,脱贫成效进一步巩固。
    六、坚持除黑恶建平安,社会大局和谐稳定
    (一)扎实开展扫黑除恶专项斗争。坚持“有黑扫黑,无黑除恶,无恶治乱”的原则,始终保持对各类黑恶违法犯罪的严打高压态势,全乡摸排上报线索7条,办结市、区交办线索5件,办理行政案件10件,抓获违法嫌疑人6人,治安拘留6人,查处刑事案件7件,抓获犯罪嫌疑人9人,刑事拘留7人,公诉4件,扫黑除恶工作取得显著成效。
    (二)大力开展“禁毒整治”行动。通过宣传单、广播等载体广泛宣传禁毒知识,建设“禁毒文化长廊”。全面开展吸毒人员大摸底大排查大管控工作,常态化排查50余次,将全乡76名登记在册的吸毒人员纳入网格化管理,动态掌握吸毒人员思想状况。
    (三)稳步推进平安建设。扎实开展“大走访”、“走基层”等活动,收集群众反映问题382件,解决376件,化解积案10件;按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则,今年共受理上级转办信访案件45件并全部按时办结;主动排查化解各类矛盾纠纷70件,接访群众100余人次;完成“四方合作”平安建设工程4148户,“车天眼”车联网安保系统安装91台,已完成8个村的“雪亮工程”安装并投入使用。扎实开展安全生产工作,2018年全乡无重特大事故发生,社会大局保持和谐稳定。
切实加强便民服务中心工作,着力提高办事效率,提升服务质量。积极推进政务公开和村务公开等基层民主政治建设,确保民众的参与权、知情权、监督权。扎实开展全国第四次经济普查工作,持续加强武装和双拥工作,妇联、共青团、工会、残联、关工委等工作取得了新的进步。
    二、机构设置
    回龙乡人民政府下属二级单位8个,其中行政单位6个,事业单位2个。
    纳入回龙乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:党政办、综治办、经发办、财政所、民政办、卫计办、农业服务中心、社会事业中心。
 第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入决算总额1790.45万元,与2017年相比,收入增加207.39万元,增加11.58%。2018年度支出决算总额1790.45万元,与2017年相比,支出增加207.39万元,增加11.58%。主要变动原因是一般公共服务支出。
    一般公共服务支出增加159.97万元,文化体育与传媒支出增加10.3万元,社会保障和就业支出增加24.41万元,节能环保支出减少11.7万元,医疗卫生与计划生育支出增加10.16万元,交通运输支出减少2万元,城乡社区支出减少43.49万元,农林水支出增加96.07万元,住房保障支出增加4.56万元。
    二、收入决算情况说明
    2018年本年收入合计1790.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1790.45万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
    三、支出决算情况说明
    2018年本年支出合计1790.45万元,其中:基本支出955.57万元,占53.37%;项目支出834.88万元,占46.63%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1790.45万元,与2017年相比,收入增加207.39万元,增加11.58%。财政拨款支出1790.45万元,与2017年相比,财政拨款支出增加207.39万元,增加11.58%。
    一般公共服务支出增加159.97万元,文化体育与传媒支出增加10.3万元,社会保障和就业支出增加24.41万元,节能环保支出减少11.7万元,医疗卫生与计划生育支出增加10.16万元,交通运输支出减少2万元,城乡社区支出减少43.49万元,农林水支出增加96.07万元,住房保障支出增加4.56万元。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2018年一般公共预算财政拨款支出1790.45万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加207.39万元,增加11.58%。主要变动原因是一般公共服务支出增加159.97万元,文化体育与传媒支出增加10.3万元,社会保障和就业支出增加24.41万元,节能环保支出减少11.7万元,医疗卫生与计划生育支出增加10.16万元,交通运输支出减少2万元,城乡社区支出减少43.49万元,农林水支出增加96.07万元,住房保障支出增加4.56万元。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2018年一般公共预算财政拨款支出1790.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出411.57万元,占22.99%;文化教育与传媒(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出85.80万元,占4.79%;医疗卫生与计划生育支出44.35万元,占2.5%;城乡社区支出52.52万元,占2.93%;农林水支出1157.66万元,占64.66%;住房保障支出38.57万元,占2.15%。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2018年般公共预算支出决算数为1790.45,完成预算100%。其中:
    1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为8.98万元,完成预算100%。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算332.59万元,完成预算100%。一般公共服务(类)财政事务行政运行:支出决算22.33万元,完成预算100%。一般公共服务(类)群众团体事务行政运行:一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:支出决算11.85万元,完成预算100%。
    2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为35.59万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为50.21万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.50万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.72万元,完成预算100%。
    3.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为23.41万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为17.16万元,完成预算100%。
    4.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为52.52万元,完成预算100%。
    5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出:支出决算为99.19万元,完成预算100%。农林水支出(类)农业(款)事业运行:支出65.21万元,完成预算100%。农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出:支出决算为12万元,完成预算100%。农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助:支出2.64万元,外出预算100%。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出:支出决算为424.80万元,完成预算100%。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出:支出决算为3万元,完成预算100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出:支出决算为445.01万元,完成预算100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织补助(项)支出:支出决算为25万元,完成预算100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对农村综合改革示范点补助(项)支出:支出决算为100万元,完成预算100%。农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出:支出决算为80万元,完成预算100%。
    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:支出决算为38.57万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出955.57万元,其中:
    人员经费809.71万元,主要包括(工资福利支出、对个人和家庭的补助):基本工资121.67万元、津贴补贴100.28万元、奖金140.83万元、伙食补助费5.56万元、绩效工资38.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.0万元、职业年金缴费7.72万元、职工基本医疗保险缴费17.16万元、医疗费补助3.95万元、住房公积金38.57万元、其他对个人和家庭的补助支出425.08万元等。
    公用经费836.14万元,主要包括:办公费43.04万元、印刷费9.90万元、水费1.19万元、电费5.48万元、邮电费3.01万元、差旅费30.79万元、会议费6.41万元、培训费2.47万元、公务接待费5.88万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费9.40万元、其他交通费用1.31万元、其他商品和服务支出712.26万元。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.28万元,完成预算100%。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公共用车运行费9.40万元,占61.52%;公务接待费支出决算5.88万元,占38.48%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出9.4万元。
其中:公务用车运行维护费支出9.4万元。主要用于迎接上级各项工作指导、检查,到有关村社开展党建工作检查指导、法治大当家活动开展、低五保入户核查、扶贫帮扶、清产核资、环境卫生整治、奖特扶核查、房屋查看、维稳、排危、慰问等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出5.88万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.52万元,下降60%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”开支。
    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次,568人次(包括陪同人员),共计支出5.88万元,具体内容包括:接待区级、市级各部门检查工作用餐费等。其中:外事接待支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、预算绩效情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对多个项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,对各个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各项资金均按要求进行使用、兑付,资金得到了有效利用。本部门还自行组织了地力保护补贴发放等工作绩效评价,从评价情况来看本部门按要求足额将该项资金兑现给了农户,发挥了该笔资金效益。
    (二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年耕地地力保护补贴”、“2018年扶持村级集体经济发展试点资金--太平村”、“新老“七大片区”及部分重点区域项目资金预算(第二批)”、“2018年基层组织活动和公共服务运行”。
    1.“2018年耕地地力保护补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数424.8万元,执行数为424.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了农户地力保护补贴资金足额发放。
    2.2018年扶持村级集体经济发展试点资金--太平村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,使村集体经济得到良好发展。
    3.新老“七大片区”及部分重点区域项目资金预算(第二批)项目目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证了现代农业产业园配套设施顺利建设。
    4.“2018年基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.4万元,执行数为139.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了村办公正常运转。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2018年,资阳市雁江区回龙乡人民政府机关运行经费支出145.86万元,比2017年减少33.84万元,减少18.84%。主要原因是公务接待及公车维护费减少。
    (二)政府采购支出情况
    2018年,回龙乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日,回龙乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,主要用于迎接上级各项工作指导、检查,到有关村社开展党建工作检查指导、法治大当家活动开展、低五保入户核查、扶贫帮扶、清产核资、环境卫生整治、奖特扶核查、房屋查看、维稳、排危、慰问等各项工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 第三部分名词解释
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映人大的基本支出。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。一般公共服务(类)财政事务行政运行:反映财政的基本支出。一般公共服务(类)群众团体事务行政运行:反映群团的基本支出。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。
    10.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出。
    11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 反映民政管理事务的基本支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):其他用于优抚方面的支出。
    12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加基本医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加基本医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
    13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出:其他用于农业方面的支出。农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出:他用于扶贫方面的支出。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出:反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
    收入支出决算总表      
          财决公开01表
部门:四川省资阳市雁江区回龙乡人民政府(本级)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,790.45 一、一般公共服务支出 32 411.56
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 85.80
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 44.35
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 52.52
  12   十二、农林水支出 43 1,157.66
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 38.57
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 1,790.45 本年支出合计 55 1,790.45
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:转入事业基金 57 0.00
    其中:经营结余  27 0.00 年末结转和结余 58 0.00
  28     59  
  29     60  
  30     61  
总计 31 1,790.45 总计 62 1,790.45
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

              收入决算表          
                        财决公开02表
部门:四川省资阳市雁江区回龙乡人民政府(本级)                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,790.45 1,790.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 411.57 411.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 8.98 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 332.59 332.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 332.09 332.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 35.82 35.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 35.82 35.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 22.33 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 22.33 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 85.81 85.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 35.59 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 35.59 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 50.22 50.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 44.35 44.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 21.11 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 17.16 17.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,157.66 1,157.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 504.65 504.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 65.21 65.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.64 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 424.80 424.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 570.01 570.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 445.01 445.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  财决公开03表
部门:四川省资阳市雁江区回龙乡人民政府(本级)                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,790.45 955.57 834.88 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 411.57 411.07 0.50 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 8.98 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 8.32 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 332.59 332.09 0.50 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 332.09 332.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 35.82 35.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 35.82 35.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 22.33 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 22.33 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 85.81 85.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 35.59 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 35.59 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 50.22 50.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 44.35 44.35 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 21.11 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 17.16 17.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 52.52 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,157.66 323.28 834.38 0.00 0.00 0.00
21301 农业 504.65 65.21 439.44 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 65.21 65.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.64 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 424.80 0.00 424.80 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 570.01 258.07 311.94 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 445.01 258.07 186.94 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表          
                财决公开04表
部门:四川省资阳市雁江区回龙乡人民政府(本级)               金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,790.45 一、一般公共服务支出 30 411.56 411.56 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 85.80 85.80 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 44.35 44.35 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 52.52 52.52 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 1,157.66 1,157.66 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 38.57 38.57 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,790.45 本年支出合计 53 1,790.45 1,790.45 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   55 0.00      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56 0.00      
  28     57 0.00      
总计 29 1,790.45 总计 58 1,790.45 1,790.45 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                财政拨款支出决算明细表            
                            财决公开05表
部门:四川省资阳市雁江区回龙乡人民政府(本级)                           金额单位:万元
项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 1,790.45 1,790.45 955.57 834.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 2 517.21 517.21 517.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30101 基本工资 3 121.67 121.67 121.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 4 100.28 100.28 100.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30103 奖金 5 140.83 140.83 140.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30106 伙食补助费 6 5.56 5.56 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 7 38.99 38.99 38.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 42.50 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 9 7.72 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 10 17.16 17.16 17.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 11 3.95 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30112 其他社会保障缴费 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30113 住房公积金 13 38.57 38.57 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30114 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 16 836.15 836.15 145.86 690.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30201 办公费 17 43.04 43.04 43.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30202 印刷费 18 9.90 9.90 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30203 咨询费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30204 手续费 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30205 水费 21 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30206 电费 22 5.48 5.48 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30207 邮电费 23 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30208 取暖费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30211 差旅费 26 30.79 30.79 30.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30212 因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30213 维修(护)费 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30214 租赁费 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30215 会议费 30 6.41 6.41 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30216 培训费 31 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 32 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30218 专用材料费 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30224 被装购置费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30227 委托业务费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30228 工会经费 38 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 40 9.40 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30239 其他交通费用 41 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 43 712.26 712.26 21.97 690.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 44 425.08 425.08 292.50 132.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30301 离休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30303 退职(役)费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30305 生活补助 49 6.23 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30306 救济费 50 7.74 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费补助 51 1.14 1.14 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30308 助学金 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30309 奖励金 53 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30310 个人农业生产补贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 55 404.12 404.12 272.68 131.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307 债务利息及费用支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30702 国外债务付息 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30703 国内债务发行费用 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30704 国外债务发行费用 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309 资本性支出(基本建设) 61 12.00 12.00 ──── 12.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30901 房屋建筑物购建 62 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30902 办公设备购置 63 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30903 专用设备购置 64 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30905 基础设施建设 65 12.00 12.00 ──── 12.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30906 大型修缮 66 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30907 信息网络及软件购置更新 67 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30908 物资储备 68 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30913 公务用车购置 69 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30919 其他交通工具购置 70 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30921 文物和陈列品购置 71 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30922 无形资产购置 72 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30999 其他基本建设支出 73 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
310 资本性支出 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31003 专用设备购置 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31005 基础设施建设 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31009 土地补偿 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31010 安置补助 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31013 公务用车购置 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31018 其他交通工具购置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31021 文物和陈列品购置 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31022 无形资产购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 对企业补助(基本建设) 91 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
31101 资本金注入 92 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
31199 其他对企业补助 93 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
312 对企业补助 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31201 资本金注入 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31203 政府投资基金股权投资 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31204 费用补贴 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31205 利息补贴 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312099 其他对企业补助 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
313 对社会保障基金补助 100 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31302 对社会保险基金补助 101 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31303 补充全国社会保障基金 102 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39906 赠与 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39907 国家赔偿费用支出 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39999 其他支出 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。            

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            财决公开06表
部门:四川省资阳市雁江区回龙乡人民政府(本级)           金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 1,790.45 955.57 834.88
201 一般公共服务支出 411.57 411.07 0.50
20101 人大事务 8.98 8.98 0.00
2010101   行政运行 8.32 8.32 0.00
2010104   人大会议 0.66 0.66 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 332.59 332.09 0.50
2010301   行政运行 332.09 332.09 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.50 0.00 0.50
20104 发展与改革事务 35.82 35.82 0.00
2010401   行政运行 35.82 35.82 0.00
20106 财政事务 22.33 22.33 0.00
2010601   行政运行 22.33 22.33 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 11.85 11.85 0.00
2013101   行政运行 11.85 11.85 0.00
208 社会保障和就业支出 85.81 85.81 0.00
20802 民政管理事务 35.59 35.59 0.00
2080201   行政运行 35.59 35.59 0.00
20805 行政事业单位离退休 50.22 50.22 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 42.50 42.50 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 7.72 7.72 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 44.35 44.35 0.00
21007 计划生育事务 23.24 23.24 0.00
2100716   计划生育机构 23.24 23.24 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 21.11 21.11 0.00
2101101   行政单位医疗★ 17.16 17.16 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 3.95 3.95 0.00
212 城乡社区支出 52.52 52.52 0.00
21201 城乡社区管理事务 52.52 52.52 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 52.52 52.52 0.00
213 农林水支出 1,157.66 323.28 834.38
21301 农业 504.65 65.21 439.44
2130104   事业运行 65.21 65.21 0.00
2130142   农村道路建设 12.00 0.00 12.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.64 0.00 2.64
2130199   其他农业支出 424.80 0.00 424.80
21305 扶贫 3.00 0.00 3.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 0.00 3.00
21307 农村综合改革 570.01 258.07 311.94
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 445.01 258.07 186.94
2130706   对村集体经济组织的补助 25.00 0.00 25.00
2130707   农村综合改革示范试点补助 100.00 0.00 100.00
21399 其他农林水支出 80.00 0.00 80.00
2139999   其他农林水支出 80.00 0.00 80.00
221 住房保障支出 38.57 38.57 0.00
22102 住房改革支出 38.57 38.57 0.00
2210201   住房公积金 38.57 38.57 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                                                                                                  一般公共预算财政拨款支出决算明细表                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                            财决公开07表
部门:四川省资阳市雁江区回龙乡人民政府(本级)                                                                                                                                                                                                                           金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
合计 1,790.45 517.21 121.67 100.28 140.83 5.56 38.99 42.50 7.72 17.16 3.95 0.00 38.57 0.00 0.00 836.15 43.04 9.90 0.00 0.00 1.19 5.48 3.01 0.00 0.00 30.79 0.00 0.00 0.00 6.41 2.47 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 9.40 1.31 0.00 712.26 425.08 0.00 0.00 0.00 0.00 6.23 7.74 1.14 0.00 5.85 0.00 404.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 411.57 281.28 51.80 84.88 139.04 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.96 41.50 4.50 0.00 0.00 1.19 5.00 3.01 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 0.00 6.41 2.47 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 9.40 1.31 0.00 13.78 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 8.98 8.32 4.51 3.44 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00