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索 引 号:008538606/2019-00128 主题分类:财政\预决算及“三公”经费 发布机构:新场乡
发布日期:2019-08-30 文号: 关 键 词:部门决算

2018年度四川省资阳市雁江区新场乡部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。制定并组织实施本乡社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2)负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

4)完成上级政府交办的其它事项。 

(二)2018年重点工作完成情况。

1、促进经济发展、增加农民收入。   

全年实现生产总值4.8亿元,农村居民人均可支配收入13823元。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。  

4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

二、机构设置

1、机构情况:新场乡下属二级单位7个,其中行政单位4个,其他事业单位3个。纳入新场乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:行政单位:党政办、财政所,经发办、民政办,事业单位:社服中心、农业中心、计生办。

2、人员情况:乡总编制46人,其中行政编制人数27人、在职行政人员27人,事业单位编制人数19人,在职19人。遗嘱人员7人。

3.机构人员当年变动情况及原因。2018年新录用公务员2人,新录事业单位职工2人,退休1人、调走1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3418万元。与2017年相比,收、支总计各增加77万元,增长4.7%。主要变动原因是机构人员工资福利调整、日常公用经费开支及日常下村补贴的政策性增长因素。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1709万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1709万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1709万元,其中:基本支出973万元,占57%;项目支出736万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3418万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加77万元,增长4.7%。主要变动原因是机构人员工资福利调整、日常公用经费开支及日常下村补贴的政策性增长因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1709万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加77万元,增长4.7%。主要变动原因是机构人员工资福利调整、日常公用经费开支及日常下村补贴的政策性增长因素。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1709万元,主要用于以下方面:1、一般公共服务支出361.64万元,占总支出21.2%,比上年减少2.4%,主要是因为严格控制资金,压减了一般支出。(其中:人大会议2万元,占一般公共服务支出0.05%;政府办公厅(室)及相关机构事务148.85万元,占一般公共服务支出41.2%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.5万元,占一般公共服务支出0.01%;发展与改革事务42.57万元,占一般公共服务支出11.8%;财政事务49.7万元,占一般公共服务支出13.74%,党委办公厅(室)及相关机构事务116万元,占一般公共服务支出32.1%;其他一般公共服务支出2万元占一般公共服务支出0.05%)。2、文化体育与传媒16.15万元占总支出0.09%,比上年增加0.04%;主要是因为工资福利的增加。3、社会保障和就业98.18万元占总支出5.7%,比上年减少1.2%,主要是因为无死亡抚血金支出。(其中包括民政管理事务25.23万元、行政、事业单位离退休养老保险支出48.86万元、年金支出5.9万元、其他离退休支出18.2万元)。4、医疗卫生与计划生育支出57.17万元占总支出3.3%(其中人口与计划生育事务37.9万元、行政事业单位医疗19.26万元)。5、城乡社区规划与管理72.9万元占总支出4.3%,比上年增加0.3%,变动很小。6、农林水事务1054万元占总支出61.2%,比上年增加2.7%,主要原因是职工工资福利增加(其中农业事业运行47.38万元、农业生产支持补贴410.1万元、其他扶贫支出9万元、对高校毕业生到基层任职补助2万元、对村民委员会和村党支部的补助484.7万元、其他农林水支出100万元)。7、交通运输支出5万元占总支出0.3%,与上年一致。8、住房保障支出(住房公积金43.97万元)占总支出2.6%,比上年增加0.3%,主要原因是工资基数的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1709万元,完成预算100%。其中:一般公共服务: 支出决算为361.64万元,人大会议2万元,占一般公共服务支出0.05%,政府办公厅(室)及相关机构事务148.85万元,占一般公共服务支出41.2%,  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.5万元,占一般公共服务支出0.01%,发展与改革事务42.57万元占一般公共服务支出11.8%,财政事务49.7万元占一般公共服务支出13.74%党委办公厅(室)及相关机构事务116万元占一般公共服务支出32.1%,其他一般公共服务支出2万元占一般公共服务支出0.05%。完成预算100%。

2.文化体育与传媒:支出决算数为16.15万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业:支出决算数为98.18万元。其中包括民政管理事务25.23万元、行政、事业单位离退休养老保险支出48.86万元、年金支出5.9万元、其他离退休支出18.2万元。完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育:支出决算数为57.17万元,其中人口与计划生育事务37.9万元、行政事业单位医疗19.26万元。完成预算100%。

5.城乡社区规划与管理:支出决算数72.9万元,完成预算100%。

6.农林水事务:支出决算数1054万元,其中农业事业运行47.38万元、农业生产支持补贴410.1万元、其他扶贫支出9万元、对高校毕业生到基层任职补助2万元、对村民委员会和村党支部的补助484.7万元、其他农林水支出100万元。完成预算100%。

7.交通运输支出:支出决算数5万元,完成预算100%。

8.住房保障支出:支出决算数43.97万元。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1709万元,其中:

人员经费1292.01万元,主要包括:基本工资136.44万元、津贴补贴85.59万元、奖金133.1万元、绩效工资36.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.86万元、职业年金缴费5.87万元、机关事业单位基本医疗保险缴费19.25万元、住房公积金43.97万元、生活补助219.58万元、个人农业生产补贴410.97万元、医疗费补助1.28万元、其他对个人和家庭的补助支出150.15万元。

公用经费417.02万元,主要包括:办公费182.07万元、手续费0.14万元、水费0.87万元、电费0.87万元、差旅费19.32万元、会议费5.47万元、培训费2.92万元、公务接待费3.56万元、工会经费16.73万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费17.37万元、其他商品和服务支出52.52万元、办公设备购置0.19万元、基础设施建设105万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.6万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是严格报销支出,压减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占74%;公务接待费支出决算3.6万元,占26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少13万元,下降57%。主要原因是严格开销支出。

其中:公务用车运行维护费支出10万元。主要用于乡干部到区开会、到村开展公共服务工作、扶贫工作、大排查工作(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.6万元,完成预算28%。公务接待费支出决算比2017年减少9.4万元,下降72%。主要原因是严格开销支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次,424人次(不包括陪同人员),共计支出3.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对多个项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,对各个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。同时重点对新场乡2017年稻田综合种养重点园区建设项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标(实施方案)。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各项资金均按要求进行使用、兑付,资金得到了有效利用。本部门还自行组织了地力保护补贴发放等工作绩效评价,从评价情况来看本部门按要求足额将该项资金兑现给了农户,发挥了该笔资金效益。2018年还重点针对新场乡2017年稻田综合种养重点园区建设项目进行绩效评价。该工程实施地址平桥村、莫家坟村、油草堰村。园区道路长5.3公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米。其中:油草堰村9社0.8公里、路基4米、路面3米;园区生产便道6公里、路面宽1.8米。总投资292.06万元,上级财政补助100万元。新场乡2017年稻田综合种养重点园区建设项目采用成本效益分析法。具体评介:一是有效解决了水产养殖迅猛发展与基本农田保护政策之间的矛盾。通过“稻—鳅”立体种养复合模式,可生产水稻800斤/亩以上、泥鳅300斤/亩以上,既保障了粮食生产,又保证了水产也发展。二是有效提高了种养殖户的效益,是农户脱贫致富的一种有效途径和抓手。通过该种模式的生产可比传统种植方式增加3000元/亩的纯收入,能让全乡人均纯收入增加300元/人/年左右。三是可有效解决土地撂荒的问题。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映:新场乡2017年稻田综合种养重点园区建设项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效目标1个,工程已全部完工验收,并对项目进行了公示。

1、2017年农民夜校区级示范校补助经费--新场乡双石桥村农民夜校全年预算数0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了双石桥村农民夜校工作的正常有序开展。

2、“2018年耕地地力保护补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410、97万元,执行数为410、97万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了农户地力保护补贴资金足额发放。

3、“政府对高校毕业生到基层任职补助”预算1.98万元,执行1.98万元、完成预算的100%。通过项目实施,保障了村官大学生生活补助。

4、“驻村工作队”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了驻村工作队的扶贫工作有序开展。

5、“2018年基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数207.73万元(其中:2017年在职村(社区)实职干部养老保险补助148.17万元、2018年在职村(社区)干部基本医疗保险补助1.28万元村级办公经费58.28万元),执行数为207.73万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了各村(居)离职村干部的离职补助发放、在职村干部的养老保险兑现、办公正常运转。

6、“七大片区”及部分重点区域项目目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了稻田综合种养重点园区建设项目工程的顺利实施。

7、“其他公路水路运输支出”项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了油草堰公路建设工程的顺利实施。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雁江区新场乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,新场乡机关运行经费支出140万元,比2017年减少66万元,下降32%。主要原因是缩减三公开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,新场乡政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,新场乡人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构事务。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映发展与改革事务方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映财政事务方面的支出。

16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

17.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按照规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

29.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上诉项目以外其他用于林业方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助收入,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税收改革后对付村集体经济组织的补助支出。

32.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上诉项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

雁江区新场2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

我部门内设党政办、经发办、民政办、计生办、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心等7个职能股室。

(二)机构职能。

1.党政办公室 (挂社会治安综合治理办公室牌子):

1)负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作。

2)负责人大、政协、人民武装的日常工作。

3)负责文件(稿、电)的草拟、修改,校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档等和机要保密、文书档案的管理。

4)负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。

5)负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。

6)负责机关国有资产管理,财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理。

7)承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众的来信来访,办理和协调处理信访案件。

8)负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

9)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室:

1)负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施。

2)负责农业综合规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作,指导农业生产及多种经营。

3)负责农民负担、企业负担的监督管理工作。

4)负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和“三高“农业的试点示范工作。

5)负责农业抗灾、救灾工作。

6)负责农村经济发展的综合调查研究工作。

7)负责村镇建设规划、小集镇建设和新农村建设工作。

8)负责安全生产、生态保护和环境污染的治理工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流,对企业生产经营提供咨询和信息服务。

9)负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作。

10)负责综合统计工作。

11)负责辖区内的公路管理工作。

12)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。

3.民政和社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室牌子):

1)负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作。

2)负责社会救济、“五保”、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作。

3)负责抚恤、的救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作。

4)协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作。

5)负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作。

6)负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口与计划生育工作的管理目标及计划,并组织实施。

7)负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度“三查”服务工作。

8)负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育“三结合”工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作。

9)负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理。

10)负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设。

11)负责计划生育经费的管理。

12)承办 上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。

4.财政所:

1)负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理。

2)负责编制和组织执行乡(镇)预算。

3)负责发放各项涉农、惠农政策性补贴。

4)负责监管各级财政的专项资金使用。

5)负责管理乡(镇)级财务、资产、债权债务。

6)负责收取和管理农村合作医疗资金等专项经费。

7)负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

8)承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。未设立财政所的乡(镇),将其财政所的职能划入经济发展办公室。

5.农业服务中心:

1)负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范。

2)负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治。

3)负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验。

4)负责小型水利工程规划、安全调度及病害水库的整治。

5)负责水土保持的预防监督及水土流失的整治。

6)负责水资源和水产资源的保护及防汛抗旱工作。

7)负责农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理。

8)负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

9)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

6.社会事业服务中心:

1)负责下岗失业人员就业再就业和农村劳动力转移、就业及职业技能培训。

2)负责退休人员社会保险金的发放退休人员的社会化管理。

3)负责劳动保障就业服务工作,协助征缴辖区内参保人员的保险费(机保、社保、医保、农保、失业保险)。

4)负责制定农村公益性文化项目实施计划。

5)负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动。

6)负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作。

7)协助管理辖区内文化市场。

8)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7.村建环卫服务中心:

1)负责拟定场镇建实施办法;指导乡(镇)村的规划、建设和管理。

2)负责辖区内房屋初始登记申报,公共设施、村容村貌和环境卫生管理。

3)负责拟定乡(镇)环境保护中长期规划和年度计划。

4)受区环境保护局委托,负责乡(镇)排污申报与排污许可证发放和排污费的收取以及环境影响报告、建设项目“三同时”、污染集中控制、污染限期整治等环境管理制度的实施,负责调查处理一般污染纠纷,报告重大污染纠纷、污染事故。

5)负责环境保护知识、环境科学的宣传教育。

6)负责辖区内大气、水体、土壤等的环境保护及废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学药品、噪声、振动、电磁波辐射等污染的处理。

7)承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。未设立村建环卫服务中心的乡(镇),将其村建环卫服务中心的职能划入社会服务中心。

(三)人员概况。

截止2018年12月乡总编制52人,其中行政编制人数33人、在职行政人员31人,事业单位编制人数19人,在职19人。遗嘱人员7人。机构人员当年变动情况及原因。2018年新录用公务员2人,新录事业单位职工2人,退休1人、调走1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年部门决算收入1709万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年部门决算支出1709万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

收入

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

一、财政拨款收入

1

829.00

1709.03

1709.03

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

本年收入合计

24

829.00

1709.03

1709.03

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      经营结余

29

0.00

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

总计

36

829.00

1709.03

1709.03

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

支出

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

7

8

9

一、基本支出

60

829.00

973.84

973.84

    人员经费

61

644.00

729.61

729.61

    日常公用经费

62

185.00

244.22

244.22

二、项目支出

63

0.00

735.19

735.19

    基本建设类项目

64

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

65

0.00

735.19

735.19

三、上缴上级支出

66

0.00

0.00

0.00

四、经营支出

67

0.00

0.00

0.00

五、对附属单位补助支出

68

0.00

0.00

0.00

 

69

 

 

 

支出经济分类

70

基本支出和项目支出合计

71

1709.03

    工资福利支出

72

510.03

    商品和服务支出

73

311.81

    对个人和家庭的补助

74

781.99

    债务利息及费用支出

75

0.00

    资本性支出(基本建设)

76

0.00

    资本性支出

77

105.19

    对企业补助(基本建设)

78

0.00

    对企业补助

79

0.00

    对社会保障基金补助

80

0.00

    其他支出

81

0.00

 

82

 

 

0.00

 

83

8,290,000.00

17,090,253.29

0.00

(三)结果应用情况。

2018年,在上级部门的正确领导下,我镇紧紧围绕年度目标任务,勇于创新、扎实工作,全面完成了各项工作任务,取得了良好的工作业绩。

1、以产业发展为核心,挖潜力、提质效,产业结构更加优化:一是狠抓基本农田保护,粮油生产提质增效。二是狠抓产业示范带动,园区规模逐渐壮大。三是狠抓本地特色塑造,品牌效应初步形成。四是狠抓创业就业引导,农民收入不断增加。

2、以基础设施建设为抓手,抓项目、破难题,生产生活持续改善:一是构建内联外通交通网络,三大出境通道全线贯通。二是建设灌溉全域水利系统,生产生活用水保障有力。三是创建覆盖全面通讯能源体系,基层生活质量大幅提升。

3、以严防返贫为己任,抓政策、补短板,脱贫成果持续巩固:一是进村入户,深化开展“回头看”“回头帮”。二是发展产业,不断巩固脱贫成果。三是扶贫扶志,激活脱贫内生动力。

4、以民生建设为基础,惠民生、解民意,民生福祉有效增进:一是镇村居住环境更加优化。二是社会事业发展更加有序。三是困难群众帮扶及时有效。

5、以和谐稳定为中心,出重拳、治黑乱,社会治安持续向好:一是突出专群结合,“平安建设”强力推进。二是建设基层治理体系,创新“法治大当家”活动。三是提升服务基层能力,强化政府自身建设。

 


附件2

一、财政专项项目支出2018年绩效评价报告

1、项目概况 

为进一步贯彻落实中央省市区“三农”工作部署,根据资雁委办发[2017]67号《中共资阳市雁江区委办公室、资阳市雁江区人民政府办公室关于确定新老“七大片区”及部分重点区域项目规划及资金安排的通知》文件精神,为加快推进我乡农业供给侧结构改革和现代农业建设步伐,着力推进实施绿色生态和粮食安全战略,切实改善农业生产生活条件,确保农业增效、农民增收、农村增绿

2、项目绩效目标

园区道路长5.3公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米。其中:油草堰村9社0.8公里、路基4米、路面3米;园区生产便道6公里、路面宽1.8米。总投资292.06万元,上级财政补助100万元。园区项目建成后一是有效解决了水产养殖迅猛发展与基本农田保护政策之间的矛盾。通过“稻—鳅”立体种养复合模式,可生产水稻800斤/亩以上、泥鳅300斤/亩以上,既保障了粮食生产,又保证了水产也发展。二是有效提高了种养殖户的效益,是农户脱贫致富的一种有效途径和抓手。通过该种模式的生产可比传统种植方式增加3000元/亩的纯收入,能让全乡人均纯收入增加300元/人.年左右。三是可有效解决土地撂荒的问题。

3、项目资金使用及管理情况分析

(1)资金到位情况:

园区道路建设项目预算100万元,资金已全部按时到位。

(2)项目资金使用情况分析

严格按照相关规定,该项目资金主要用于支付园区道路、园区生产便道工程费等。

3)项目资金管理情况分析

我乡按照项目管理规定和财务制度,加强对工程项目资金的监管,专款专用,把资金用到这项惠及民生的公益事业上,项目的每笔支出为有相关的领导审批,资金付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

4、项目组织实施情况

1)项目组织情况分析

该项目在实施的过程中,强化了工程监管,确保项目施工安全。加强对项目招投标、质量监理、合同管理等监督考察。保证全部工程质保资料齐全,工程项目依法审批,中投标规范有序,整个工程项目公开透明,资金管理规范。项目做到明确任务,责任到人。为确保新场乡稻田综合种养产业园项目的顺利实施,乡、村、组成立新场乡稻田综合种养产业园项目建设领导机构,分工负责做好日常事务。乡党委委员、乡人大主席具体负责项目的实施,全程参与落实、监督项目的实施。

(2)项目管理情况分析

对于项目的管理,特别对勘查、设计、招标、施工资质、信誉等严格把关。对工程进度进行监督、定期通报等加强对工程质量建设质量的监管.积极调动施工单位的主观能动性,要求施工单位科学调配人员、财机械等设备,广泛开展工程质量安全的教育,提升质量意识。促进工程安全推进。积极筹集资金,保证了项目有序的运行。

5、专项项目支出绩效目标完成情况

专项项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

新场乡2017年稻田综合种养重点园区建设项目

预算单位

新场乡农业中心

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

100

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

园区道路长5.3公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米。其中:油草堰村9社0.8公里、路基4米、路面3米;园区生产便道6公里、路面宽1.8米。总投资292.06万元,上级财政补助100万元。

园区道路长5.3公里,路基宽4.5米,路面宽3.5米。其中:油草堰村9社0.8公里、路基4米、路面3米;园区生产便道6公里、路面宽1.8米。总投资292.06万元,上级财政补助100万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目绩效

项目效益

经济效益

增加3000元/亩的纯收入,能让全乡人均纯收入增加300元/人.年左右

增加3000元/亩的纯收入,能让全乡人均纯收入增加300元/人.年左右

社会效益

有效解决了水产养殖迅猛发展与基本农田保护政策之间的矛盾,有效解决土地撂荒的问题。

有效解决了水产养殖迅猛发展与基本农田保护政策之间的矛盾,有效解决土地撂荒的问题。

环境效益

控制污染、种养殖产业不使用除草剂、化肥、农药等,为农产品水产品绿色生产提供了可靠的生态环境。

控控制污染、种养殖产业不使用除草剂、化肥、农药等,为农产品水产品绿色生产提供了可靠的生态环境。

可持续影响

立体种养复合模式,可生产水稻800斤/亩以上、泥鳅300斤/亩以上,既保障了粮食生产,又保证了水产发展。能有效提高了种养殖户的效益,是农户脱贫致富的一种有效途径和抓手。

立体种养复合模式,可生产水稻800斤/亩以上、泥鳅301斤/亩以上,既保障了粮食生产,又保证了水产发展。能有效提高了种养殖户的效益,是农户脱贫致富的一种有效途径和抓手。

服务对象满意度

园区内群众对项目实施认可度100%。

园区内群众对项目实施认可度98%。

 

6、项目绩效情况分析

1)项目的经济性分析

本项目的预算资金全部用来支付建筑工程费。工程进行招投标的形式进行,通过对比多家单位,对于各单位的报价、工期、施工方案、质量实绩、企业信誉等进行综合评价,择优确定中标单位。然后选择与其签订合同,以降低项目成本,通过成本比较的方式,对项目成本进行控制,有效节约了成本,在施工过程中严格控制每笔费用,合理分配每笔资金,把每笔资金落实到实处

(2)项目的效率性分析

按照工程要求,强化工程质量,确保施工工期顺利完工。

3)项目的效益性分析

该项目预期目标已经完成。工程竣工并投入使用后,一是有效解决了水产养殖迅猛发展与基本农田保护政策之间的矛盾。通过“稻—鳅”立体种养复合模式,可生产水稻800斤/亩以上、泥鳅300斤/亩以上,既保障了粮食生产,又保证了水产也发展。二是有效提高了种养殖户的效益,是农户脱贫致富的一种有效途径和抓手。通过该种模式的生产可比传统种植方式增加3000元/亩的纯收入,能让全乡人均纯收入增加300元/人.年左右。三是可有效解决土地撂荒的问题。

7、综合评价情况及评价结论

该项目实施后,资金到位及时,支出合理规范,达到了预期效果,取得良好的经济效益和社会影响力。通过评估小组的最后讨论后,评定该项目总分值为93分,评估等次为优。

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

 

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策过程

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目效益

55

经济效益

13

12

社会效益

12

10

环境效益

10

10

可持续影响

10

9

服务对象满意度

10

9

总分

100

 

100

 

100

93

评价等次

姓名

职务/职称

单位

项目评分

签字

黄小峪

乡长

新场乡人民政府

93

 

汤  凯

人大主席

新场乡人民政府

93

 

陈  云

副乡长

新场乡人民政府

93

 

刘  毅

主任

新场乡农业中心

93

 

陈  剑

高级农艺师

新场乡农业中心

93

 

评价工作组组长(签字):

 

项目单位负责人(签字并盖公章):

2018年12月31日

 

 

 

 

五部分 附表

收入支出决算总表

 

 

 

 

财决公开01表

部门:四川省资阳市雁江区新场乡人民政府(本级)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,709.03

一、一般公共服务支出

32

361.64

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

16.15

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

98.18

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

57.17

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

72.91

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,054.01

 

13

 

十三、交通运输支出

44

5.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

43.97

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

1,709.03

本年支出合计

55

1,709.03

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:转入事业基金

57

0.00

    其中:经营结余

27

0.00

年末结转和结余

58

0.00

 

28

 

 

59

 

 

29

 

 

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,709.03

总计

62

1,709.03

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02表

部门:四川省资阳市雁江区新场乡人民政府(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1,709.03

1,709.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

361.64

361.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

149.36

149.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

148.86

148.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

42.57

42.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

49.70

49.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

116.01

116.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

116.01

116.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.18

98.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

72.95

72.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

48.86

48.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.16

57.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.91

37.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

37.91

37.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

19.25

19.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

72.91

72.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

72.91

72.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

72.91

72.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,054.00

1,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

460.33

460.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

47.38

47.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

410.97

410.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

484.67

484.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

484.67

484.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.97

43.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.97

43.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.97

43.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

部门:四川省资阳市雁江区新场乡人民政府(本级)

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,709.01

973.83

735.18