按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会是贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，以群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊为主要职能的群团部门。2016年是“十三五”规划的开局之年，我会将以“为侨服务”为宗旨，围绕全区经济社会发展中心，立足侨联的优势特点，扎实开展各项工作。

二、部门概况

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会包括行政单位1个，目前有在职在编2人，行政编1人，参公编1人，其中，乡科级副职1名，科员1名；退休人员3名。

三、收支预算总体情况

2016年资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会预算总额为 22.5558万元，其中：当年财政拨款收入22.5558万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算22.5558万元，其中：人员支出10.0098万元，日常公用支出4.9316万元，对个人和家庭的补助支出1.4144万元，专项支出6.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专项活动等相关工作。其中：

基本支出16.3558万元，用于保障雁江区归国华侨侨眷联合会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出6.2万元，是用于侨联相关工作专项经费(春节团拜会、侨联全委会、中秋联谊会、“情暖侨心-关爱侨心学校”)、“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动。

2016年资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出20.8383万元，主要用于：

一是行政运行14.6383万元，主要包括人员基本工资4.1544万元，津贴补贴5.5092万元，奖金0.3462万元，公用经费2.4万元、小车经费2万元、福利费0.1454万元、工会经费0.0831万元。

二是一般行政管理事务(群众)即侨联相关工作专项经费5万元，主要包括春节团拜会经费1万元，用于春节前组织归侨侨眷共聚一堂，喜迎新春；侨联全委会经费2万元，用于每季度召集侨联委员座谈，进行建言献策、参政议政等活动；中秋联谊会经费1万元，用于中秋前组织看望归侨侨眷代表，举办联谊会等活动；“情暖侨心-关爱侨心学校”经费1万元，用于组织侨心学校师生参观座谈，组织志愿者帮扶侨心学校等活动。

三是其他群众团体事务支出即“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动资金1.2万元，主要用于看望慰问重点困难归侨、侨属40人*300元。

(二)社会保障和就业支出0.5431万元，主要用于退休人员经费0.3031万元，建国初期参加工作生活困难补助0.24万元。

(三)住房保障支出1.1744万元，包括住房公积1.1744万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.9万元，小车经费(无车)2万元。

(一)公务接待费较2015年预算有所下降。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

(二)小车经费(无车)较2015年预算有所上升。主要原因是今年小车经费(无车)标准上升，目前单位无公务用车，2016年小车经费2万元主要用于租车支出，保障本单位日常工作及调研、慰问等相关活动的开展。

六、机关运行经费安排情况

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计9.63万元。