关于资阳市雁江区地方志办公室

2016年部门预算编制的说明　　

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。　　

一、基本职能及主要工作　　

雁江区地方志办公室是参照公务员法管理的事业单位,系独立核算的一级预算单位,承担全区的地方志规划和编纂，编修地方志书和地方综合年鉴，负责地方文献和资料的保存，开展方志理论研究和地方志资源利用。

2016年是 “十三五”规划的开局之年，根据区委、区政府的工作安排，区志办2016年的主要工作是编纂、出版《资阳市雁江年鉴 (2016年) 》和出版旧志《资阳县志》（嘉庆版），开展《资阳市志》雁江部分的编纂工作。

二、单位概况

雁江区志办编制7名，实有职工6人，内设综合股1个。
三、收支预算总体情况　　

2016年资阳市雁江区地方志办公室收入预算总额为135.52万元，其中：当年财政拨款收入76.52万元，上年结转收入59.00万元。相应安排支出预算76.52万元，其中：基本支出51.82万元，专项支出 24.70  万元。

四、财政拨款支出预算安排情况　　

2016年财政拨款收支总预算135.52万元。其中当年财政拨款收入76.52万元，上年结转收入59.00万元。相应安排支出预算76.52万元，其中：人员支出 36.41 万元，日常公用支出 10.53 万元，对个人和家庭的补助支出4.88  万元，专项支出 24.70  万元。无政府性基金预算支出。

资阳市雁江区地方志办公室预算安排主要用于保障单位正常运转的基本支出和开展业务工作的专项支出。

基本支出，是用于保障区志办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议、差旅费等日常公用经费。　　

项目支出，是用于保障区志办开展旧志、年鉴编纂出版及《资阳市志》雁江部分资料收集、整理工作的专项经费支出。　　

2016年资阳市雁江区地方志办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出71.83万元，主要用于：人员工资福利、商品和服务支出、对家庭和个人补助等方面支出。　

（二）社会保障和就业支出0.40万元,主要用于退休人员活动经费等方面支出。

（三）住房保障支出4.29万元，主要用于住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况　　

2016年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，其他交通费2万元。　　

（一）因公出国（境）经费为零，主要原因是无出国事项安排。　　

（二）公务接待费较2015年预算下降33%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。　　

2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　

（三）其他交通费较2015年预算上升33%,主要是开展业务所需。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。2016年安排其他交通费2万元，主要用于开展旧志整理、出版和年鉴编纂、出版等业务的公务用车租车费等方面支出。

六、机关运行经费安排情况　　

资阳市雁江区地方志办公室2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计10.53万元。其中,人员经费1.33万元、　基本支出中的定额公用经费7.20万元、公务用车经费2万元。　

七、名词解释

部分名词解释如下：

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入本部门（单位）预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

         　　　  资阳市雁江区地方志办公室

                   　 2016年5月16日