一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议等会议准备及会务工作，协助区政府领导同志组织对区政府决定事项的实施。

2．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门和市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

3．研究区政府各部门和各镇乡人民政府、街道办事处请示或报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4．督促检查区级各部门和各镇乡人民政府、街道办事处对上级和本级政府的文件、区政府决定事项、区政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5．承担和负责区政府各部门和镇乡人民政府、街道办事处的目标管理工作和区政府部门绩效管理工作。

6．根据区政府领导同志的批示、指示或办理文件的需要，组织信息，开展调研，协助部门的工作，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

7．负责区政府的值班工作，指导区政府部门和镇乡人民政府、街道办事处值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

8．指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9．组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员的提案、建议案。

10．指导全区应急（救灾）管理工作，协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故等应急（救灾）处置工作。

11．围绕全区中心工作和区政府领导同志的指示，组织政务信息，开展专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

12．督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构、小额贷款公司、融资性担保公司和金融中介等行业管理和服务，推动金融业发展。

13．指导全区政府法制工作，督促区政府部门和镇乡、街道办事处依法行政。

14．组织开展全区公共机构节能管理工作。

15．负责全区电子政务外网建设管理工作。

16．负责区政府机关后勤和安全保卫工作。

17．承办区政府和区政府领导同志交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕中心工作，全力服务雁江经济社会发展，牢固树立服务领导、服务基层、服务群众和服务大局的意识，认真履行职责，团结协作，扎实工作，积极发挥参谋助手作用，较好地完成了各项目标任务。特别是10月以来，面对人员大量变动、人才梯次结构严重失衡的情况，将提升团队战斗力作为办公室工作的重中之重，狠抓人才培养、制度规范、责任落实等工作，切实保障了区政府和区政府办公室各项工作的顺利开展。

1．助力全区社会发展，打造务实高效的服务团队

（1）应急管理突出全面性，充分准备，快速反应

扎实有效地协调开展突发公共事件应急管理工作，保障了人民群众的生命财产安全，维护了公共利益和社会秩序，促进了社会和谐稳定。一是协调开展各类专项演练。积极组织各镇乡、街道办事处及区级相关部门开展包括防洪抢险、火灾消防、动物疫情等各级各类应急演练活动共163次，参与人数10725人，演练活动组织单位31个，其中镇乡（街道）19个，部门12个。二是开展隐患排查整治。组织力量开展了灾害风险隐患排查，尤其对居民住房、学校、医院、工厂等各类公共场所的灾害风险隐患进行了深入排查，对排查出的灾害风险隐患认真分析研究，提出了切实可行的治理方案，对隐患点开展了集中整治，整改隐患千余处。三是加强应急值班管理。坚持定岗定人定责，严格落实领导带班制度、24小时值班制度，确保重要时期和敏感时期信息畅通，沟通到位。四是妥善处置各类突发事件。积极修订和完善区总体应急预案，严格执行重大事项和突发事件报告制度，及时准确报送相关信息，确保政令畅通。妥善协调处置了四川汇特生物有限公司库存酒精“2017.7.26”重特大安全隐患、四川京龙建设集团有限公司“2017.5.20”一般事故等突发事件。

（2）法制服务突出严肃性，强化法制，依法行政

一是做好规范性文件合法性审核。为提高规范性文件审核质量，认真履行审查职能，不断加强政府规范性文件的合法性审查，努力当好政府制度建设的“审查部”。完成了规范性文件的合法性审查200余件，从起草、报送、审查、决定和公布等制定程序进行把关，保障了文件的合法合规。区政府重大决策通过公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等法定程序依法研究出台。二是助推行政审批制度改革。按照“边界清楚，职责明确，办事公开”的要求，认真梳理区级行政职权，逐步建立、公示权力清单、责任清单和负面清单“三张清单”。今年以来，清理、公布行权目录5182项。三是积极推行政务公开。坚持“以公开为原则、以不公开为例外”，拓宽政府信息公开形式及内容，全年公开政府信息10668余条，重点领域信息2211条。完善行权平台建设，提高录入质量，指导全区行权部门完成行权目录调整及相关流程设置。

（3）维稳工作突出规范性，加强管理，注重协调

一是规范内部管理。严格落实信访维稳“首问责任制”和“一岗三责”，健全《区政府办来访接待工作制度》，规范接访工作。全年接待来访群众100余批次，劝返32批，当场解决46批。二是加强信息收集反馈。及时收集、汇总涉稳信息，编制《区内舆情》26期。认真督促做好市长信箱交办件和区长信箱群众来件回复工作，回复区长信箱183件、市长信箱437件，群众满意率达100%。三是强化内部协调。加强与相关部门对接力度，协调排查涉稳问题，统一在政策宣传、问题解释、措施方法上的口径，为解决问题搭建沟通桥梁。全年协助开展稳定风险评估52项，协助处理群体性苗头性问题20余起，协调解决涉稳问题20余件。

（4）节能工作突出制度性，狠抓监督，强化管理

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力倡导勤俭节约的社会风尚，推动绿色低碳发展，切实提高公共机构能源资源利用效率。一是公共机构节能目标任务圆满完成。2017年全区人均综合能耗下降2.73%，人均水耗下降6.31%，单位建筑面积能耗下降2.4%，全面完成市上下达的人均综合能耗下降2.7%，人均水耗下降3.5%，单位建筑面积能耗下降2.3%（2.4%）的目标任务。二是加大宣传力度，广泛营造节能氛围。围绕“节能有我 绿色共享”的宣传主题，制定《2017年资阳市雁江区公共机构节能宣传系列主题活动方案》，制作节能宣传图片、标语、横幅，宣传板报等资料。全区共粘贴悬挂节能宣传标语200余幅，发放节能公益宣传画15000余幅，宣传手册28000余份。三是积极开展公共机构示范单位创建工作。认真总结推广四川省资阳中学节约型公共机构示范单位创建成功经验，加强检查、指导，扎实开展2017年节约型公共机构示范单位创建工作。2017年资阳市雁江区机关事务管理局确定为第三批节约型公共机构示范创建单位（国家级），资阳市雁江区三贤九年制义务教育学校和资阳市雁江区机关事务管理局确定为四川省节约型公共机构示范创建单位。

（5）综合协调突出实效性，着眼全区，服务大局

在重大会议活动组织工作中，区政府办公室始终坚持高标准、严要求，注重加强统筹和综合协调，精心制定方案预案，加强沟通协调，确保会议组织服务工作细致周密。一是协调开展重大活动。围绕区政府中心工作，充分协调各方力量，调动各方资源，圆满完成了王宁常务副省长到雁江调研、市级重点项目现场会、中和龙虾节、丹山荷花节等重大活动的组织协调。参与或单独承办签约仪式、招商等活动共200余次。二是协调承办重大会议。在严格落实中央、省、市关于精简会议相关要求的基础上，承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会、区政府综合性会议、各类电视电话会议、专题会议等200余次，精细化的会务服务工作受到各界好评。三是协调落实重大决策。认真组织协调区政府常务会，对拟列入区政府常务会议讨论的议题，事先严格把关，对经过协调或协调未形成统一意见的，及时组织召开协调会，尽量统一意见，为常务会决策提供准确的依据。会后及时形成《会议纪要》，并对政府决策事项逐一督促落实。全年共协调区政府常务会20次。四是细致做好政务接待。坚持“热情周到、规范高效、安全廉洁”工作理念，加强规范化建设，提高服务水平，圆满完成了各项接待任务，完成了区政府领导赴外地调研的对外联络和后勤服务工作。

2．锤炼务实工作作风，塑造能谋善断的优秀队伍

（1）信息工作突出前瞻性，紧扣中心，提高质量

始终将信息工作放在突出位置，立足全局性、战略性，突出前瞻性、决策性，不断提高信息参考价值。将信息工作作为提高办公室服务质量的重要抓手，不断提高以文辅政的能力水平。一是拓宽信息来源渠道。加大乡镇（街道）和部门信息报送的业务指导和培训力度，不定期组织开展业务交流活动，推行重点信息约稿制度；严格落实政务信息考核机制，定期通报信息调研完成情况，并将通报结果作为各单位年度信息工作考核依据。今年组织收集各类政务信息6000余条，编发《政务之窗》44期，为领导获悉基层动态、作出科学决策提供了重要参考。二是提高信息上报质量。以中央、省、市大政方针为思路指引，以省、市、区中心工作落实为挖掘重点，以总结工作、提炼亮点、指出问题、提升工作质量为目的，确保高质量完成全年市级考核政务信息任务。2017年，上报省市信息687条，市级《资阳政务信息》共采用81条，其中《雁江区四举措助推医药产业提质增效》、《雁江区着力打好“三大战役”改善环境质量》等8条信息被省级《政务工作交流》采用，《雁江区反映当前扶贫小额信贷推进中存在的主要问题》获刘寅副市长重要批示。2017年，我区信息工作在全市政务信息考核中排第1。三是拓展信息发布平台。狠抓信息化网络平台建设，区政府门户网站全面打造升级，全年在区政府门户网站上更新本地动态12986条，公开政府文件92件。及时、客观地反映了全区经济社会建设成果。

（2）督查检查突出侧重性，狠抓落实，推动全局

实行督查事项登记、销号、归档制度，时时跟踪督办事项办理情况，及时反馈办理落实情况，确保政令畅通。一是加强重点工作督办。对背街小巷整治、义务教育均衡化发展、网箱取缔、环境保护、脱贫攻坚等重点工作进行跟踪督查，及时上报各级各部门贯彻落实情况。坚持对区政府常务会、专题会议定事项的落实情况实行台账管理、定期和不定期督查、报告和通报制度，及时反馈、办结销号。全年督办区政府重点工作200余项，印发《督查通知》47期，并根据落实情况及时向区委、区政府主要领导和承办单位反馈，印发《督查通报》37期，《政务督查专报》43期，促进了相关工作落实和问题的解决。二是加强领导批示督办。按照“批必查，查必清，清必办，办必果”的工作要求，认真开展跟踪督查。全年重点督办区政府主要领导批示900余条，确保了重点工作扎实推进。三是加强建议、提案督办。对关系社会民生的建议、提案进行现场督查和反复督查，严格确保办理质量。全年办理人大代表建议案35件、政协委员提案168件，满意和基本满意率达100%。四是加强政务目标督查。对政府工作报告所涉及的48项目标任务逐项细化、分解并下达，按照“三个量化”要求，每季度对各镇乡、街道办事处、区级部门政务目标完成情况开展综合督查，对存在问题深查原因，研究对策，推动全年目标任务圆满完成。

（3）文稿写作突出精确性，落脚重点，以文辅政

积极贴近领导思路，站在全区大局的高度，把注意力集中在牵动全局、涉及长远利益的大事上，放在情况复杂、矛盾突出的焦点、难点和热点问题上，做好领导的参谋助手。一是加强沟通明确领导思路。明确工作职责，主动汇报工作，积极与领导交流、沟通，基本准确全面掌握领导对有关工作的思想、思路，跟上领导的节奏，决策参谋基本体现了领导的意图，达到领导的预期目的。把群众的需要作为第一信号，把领导的工作作为第一选择，把领导的要求作为第一标准，扎实地为领导服好务。二是精益求精提高文稿质量。以提高文稿思想性、针对性和指导性为目标，认真领会领导意图，刻苦钻研、精益求精，切实提高文稿质量。今年，共撰写200余篇高质量的优秀文稿，受到了区委区政府领导的高度肯定和社会各界的广泛认可，增强了上级领导和主流媒体对雁江区的全面了解，起到很好的推介作用。三是掌握政策严把文件关口。认真学习党的理论、纲领和路线，围绕上级党委、政府的政策要求和工作安排，把握政策，起草、修正关于本区的经济社会发展的政策性文件、重要决策文稿等。严格把关，认真起草、修改600余份文件，没有出现一处纰漏，实现“零错误、零失误”。

（4）公文处理突出规范性，准确及时，有序运转

规范的公文流转是全区“政令畅通”重要保障，不断优化文件流转程序，明确分工，确保文件流转高效及时。一是严格执行相关制度。为保证公文处理规范性，认真执行《国家行政机关公文处理办法》，并参照省、市文件，制定了《区政府办公室公文处理流程》、《区政府领导同志批示件办理办法》。二是确保文件快速流转。严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序。同时，认真抓好依据关、内容关、格式关，帮助部门校核把关公文500余份，保证了公文质量，提高了公文效率。三是定期做好文件归档。按照文件类别，做好装订、盖章、编页码等前期工作，通过装盒、入柜保管的方式，将零散文件系统化、有序化。定期检查文件种类、类型是否齐全完整，每份文件的正本、定稿、附件等是否齐全，逐件登记建账，保证“家底清楚”、有据可查。四是高度重视保密工作。严格执行保密制度，开展了秘密事项变更解密清理和统计工作，认真组织清退“三密”文件并集中销毁。今年所收发办理的各类密电做到零失误，继续保持了未发生失、泄密事故和工作责任事故的良好局面。

3．加强机关内部建设，营造和谐向上的工作氛围

（1）人才培养突出结构性，梯次成长，持续优化

健全文秘队伍优化长效机制，积极引进优秀人才，大力培养后备干部，建立一支富有活力和战斗力的文秘队伍。一是加强内部学习。严格执行办公室每周学习制度，班子成员领学，加强对政治理论、法律法规、科学文化、业务技能等方面的培训学习，全年组织开展各类文秘专题培训会40余次。二是外出上挂交流。不定期组织文秘人员到上级部门挂职锻炼、到兄弟县区学习先进的工作经验，并形成学习报告、心得体会，不断提升办公室内部流转能力。三是完善干部梯次。不断充实干部队伍，提高办公室整体实力。2017年，先后推荐3名科级领导干部和3名一般干部外出任职，交流了3名科级领导干部和6名一般干部到区政府办公室工作，引入6名年轻干部到办公室跟班学习，始终秉承以老带新的良好传统，干部结构不断优化，人才梯次逐步形成。

（2）后勤管理突出主动性，周密细致，强化保障

建立完善了机关财务管理、车辆使用、安全管理等内部管理制度，保持了机关良好的对外形象。一是严格落实财务管理制度。落实财务审批制度，严把费用审核关，进一步规范资金用途，提高资金使用效率和管理质量。二是不断完善车辆管理制度。严格执行公务用车事前审批制度，真正做到了“不见审批单不动车”。采用“定点加油、定点维护”方式，实行一人一车一卡，确保人、车、卡相统一，同比节约油量8%左右，有效减少行车成本，保障车辆安全。三是切实加强机关办公区安全管理。不定期组织安全、消防检查，切实排查、整改安全隐患，全力杜绝安全事故的发生，有效维护了正常的办公、生活秩序。

（3）文化建设突出实用性，内强素质，外塑形象

办公室文化建设致力于将职工培养为“工作好、身体棒、知识广”的优秀政府办人，敢于开拓创新，砥砺前行，全面提升办公室人员综合素质。一是打造职工之家。打造办公室职工图书学习室，把阅读学习作为干部职工提升自我修养的重要手段，要求每位干部职工每月在读书室读一本好书，每年阅读2本著作，全面提升自身文化素质。二是打造健身活动室。为塑造办公室员工积极向上的精神风貌，引进各类健身器材，运动设施，要求职工利用业余时间积极锻炼，强身健体。三是丰富文化体育生活。在繁杂的工作之余，积极参加各类比赛，以羽毛球、乒乓球、拔河等团队项目为载体，引导党员干部深入思考攻坚破难怎么办，团结互助怎么办，务实创新怎么办，牢固树立集体意识，挖掘内在潜能，全面提升办公室团队战斗力。充分展示了我办干部职工热爱生活、团结拼搏、奋发向上的良好精神风貌。

（4）党建工作突出结合性，深入谋划，寻求进步

办公室党组坚持把抓好党建工作摆在突出位置，主动抓党建、带头抓党建、自觉抓党建，按要求定期召开党组、党支部会议，严格落实党风廉政建设“一岗双责”要求，紧密结合“两学一做”教育活动，深入开展办公室党员干部党建专题活动，从而进一步规范自身行为，做到思想自觉、政治自觉、行动自觉。一是落实党建工作责任制。严格按照《雁江区区直机关党建工作责任制实施办法（试行）》要求，建立党组抓党建工作责任制，将机关党建列入议事日程，年初由党组书记全面部署安排党建工作，年中听取党建工作专题汇报，解决党建工作中存在的问题。办公室党组书记履行直接责任人的职责，确定机关党委书记为具体责任人，切实落实好安排好各项党建工作。对机关行政干部的任免、调动、奖惩以及党组重要决策、领导干部廉洁自律等方面，均征求机关党委的意见建议。二是落实三会一课，加强自身建设。确定各支部书记为“三会一课”制度责任人，认真履行管理党员、党内监督等职责，保证“三会一课”制度有效落实。每月至少安排一次党日活动，每季度最少安排一次半天时间开展支委会、讲党课等活动。制定理论学习计划，对学习内容和时间做出安排，重点学习党规党章、一准则两条例、《习近平同志重要讲话精神》、《习近平的七年知青岁月》等内容，进一步增强党员干部职工政治理论水平，不断强化办公室党员队伍自身建设，确保全体党员干部职工的思想与中央保持一致，适应新形势下的发展要求。三是狠抓党建扶贫工作。为进一步增强党员干部的吃苦意识，深入中和镇红光村扎实开展结对帮扶，创新组建“2+2”脱贫攻坚帮扶队伍（即2名科级干部+2名业务精干），广泛发动区政府办全体党员干部开展“1+1”爱心结对帮扶（即每1户贫困户有1名党员结对帮扶），切实配强帮扶人员，扎实有效推进“领导挂点、部门联村、干部帮户”扶贫帮扶工作，累计投入帮扶资金超10万元，在引进产业、强化基础设施、危房改造等方面均取得阶段性成效，确保全面完成好脱贫攻坚目标任务。

二、部门概况

（一）单位机构情况

资阳市雁江区人民政府办公室2017年度决算包括9个单位，比2016年度决算8个单位增加了1个单位，主要原因是因工作需要，2017年增加了其他事业单位资阳市雁江区金融服务中心。其中：

1．行政单位7个：资阳市雁江区人民政府办公室，内设7个股室：会务接待股、综合股、秘书股、信息公开股（区政府政务公开领导小组办公室、区机关行政效能建设办公室）、人事股、行政股、行政审批制度改革股；资阳市雁江区公共机构节能管理办公室；资阳市雁江区政府督查室；资阳市雁江区政府研究室；资阳市雁江区应急（救灾）管理办公室；资阳市雁江区政府金融办公室；资阳市雁江区人民政府法制办公室。

2．其他事业单位2个：资阳市雁江区人民政府电子政务外网建设管理办公室；资阳市雁江区金融服务中心。

（二）人员编制情况

中共资阳市雁江区委编制委员会办公室核定资阳市雁江区人民政府办公室及其所属财政财务关系在区政府办公室管理的代管挂牌部门编制69名，比2016年度决算编制数增加1名，一是因工作需要划资阳市雁江区外事侨务旅游办公室行政编制1名，减少了行政编制1名；二是因工作需要，增设其他事业单位资阳市雁江区金融服务中心，增加事业编制2名。其中：行政编制42名，事业工勤编制18名，事业编制9名。

2017年实有人员74人，其中在编人员58人，行政编制人员38人，事业编制人员6人，机关工勤人员14人；不在编人员16人，其中劳务派遣人员7人，挂职、选派学习人员9人。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计1334.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1334.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年财政拨款本年支出合计1274.66万元，其中：基本支出773.31万元，占总支出的60.67%；比去年同期760.76万元，增加12.55万元，上升1.65%。项目支出501.35万元，占总支出的39.33%；比去年同期436.79万元，增加64.56万元，上升14.78。经营支出0万元；附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计1334.27万元，比去年同期1394.67万元，减少60.40万元，下降4.33%。

2017年财政拨款本年支出合计1274.66万元，比去年同期1197.55万元，增加77.11万元，上升6.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1334.27万元，占本年支出合计1274.66万元的104.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少60.40万元，下降4.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出为1274.66万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1104.53万元，占86.66%；社会保障和就业支出80.06万元，占6.28%；农林水支出20万元，占1.57%；住房保障支出43.22万元，占3.39%；医疗卫生与计划生育支出26.85万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出：2017年度决算数为1104.53万元，占预算数1164.14万元的94.88%，决算数小于预算数的原因是一般行政管理事务中的运行运转保障经费有部分款项未实现支付。其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务1104.53万元：2010301行政运行591.61万元，2010302一般行政管理事务461.35万元，2010307法制建设20万元，2010350事业运行31.57万元。

2．社会保障和就业支出：2017年度决算数为80.06万元，占预算数的100%，其中：2080801死亡抚恤15.57万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.49万元。

3．农林水支出：2017年度决算数为20万元，占预算数的100%。其中：2130599其他扶贫支出20万元。

4．住房保障支出：2017年度决算数为43.22万元，占预算数的100%，其中：2210201住房公积金43.22万元。

5．医疗卫生与计划生育支出：2017年度决算数为26.85万元，占预算数的100%。2101101行政单位医疗22.36万元；2101103公务员医疗补助4.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出773.31万元，其中：

人员经费590.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费182.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为105.30万元，占预算数137万元的76.86%，决算数小于预算数主要原因一是严格按照中央“八项”规定，规范公务接待，减少公务接待经费支出；二是有部分接待经费款项未支付，使公务接待经费比预算数减少；三是严格规范公务用车管理，公务用车运行维护经费比预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为105.30万元，因公出国（境）费支出决算数为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数为76.96万元，占73.09%；公务接待费支出决算数为28.34万元，占26.91%。具体情况如下：

因公出国（境）经费：2017年因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2016年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费为76.96万元。2017年未购置公务用车，无公务用车购置经费。2017年度公务用车运行维护费支出决算数为76.96万元，主要用于区政府及区政府办公室迎接中央、省、市等部门到雁江考察、调研、检查工作及其他公务活动用车等所需的公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

2017年12月底，资阳市雁江区人民政府办公室共使用公务车辆12辆，其中：轿车8辆、越野车2辆，考斯特1辆，应急车辆1辆。

2017年度公务用车运行维护费支出76.96元，比年初预算数79万元，减少2.04万元，下降2.58%，比去年同期79.27万元，减少2.31万元，下降2.91%。

2017年度公务用车运行维护费用减少，一是严格公务用车管理，按照公务用车实施细则执行，节约各项开支，减少费用支出。二是有部分公务用车维修款项未支付。

公务接待费：2017年度公务接待费为28.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待201批次，2378人次。

2017年度公务接待费决算支出数为28.34万元，比年初预算58万元，减少29.66万元，下降51.14%；比去年同期38.22万元，减少9.88万元，下降25.85%。

2017年度公务接待费下降幅度较大，一是严格按照中央“八项”规定，按照公务接待实施细则，规范公务接待，减少公务接待经费支出；二是有部分公务接待款项未支付。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度，资阳市雁江区人民政府办公室政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度，资阳市雁江区人民政府办公室国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，资阳市雁江区人民政府办公室机关运行经费支出182.94万元，比2016年151.59万元增加31.35万元，增长20.68%。机关运行经费增加，一是财政核定人员公用经费定额和公务用车定额比2016年高，增加机关运行经费；二是各类社会保障缴费增加；三是临时聘用人员工资调整到日常公用经费中，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，资阳市雁江区人民政府办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，资阳市雁江区人民政府办公室固定资产总额为871.10万元，比2016年固定资产总额增加5.63万元，上升0.65%。主要是自行购置办公电脑、打印机、服务器等办公设备，增加固定资产原值6.23万元。其中：一般公务用车1辆，原始价值21.69万元；房屋11815平方米，原始价值740.26万元；空调、电脑、打印机、复印机、一体机、服务器等办公设备其他固定资产原始价值109.15万元。

（四）预算绩效情况

1．绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，资阳市雁江区人民政府办公室对本部门2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金300万元，覆盖率达到100%。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，资阳市雁江区人民政府办公室对本部门2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分。

（1）存在的问题：一是部门预算项目绩效未开展中期评估和评价；二是未开展部门预算项目绩效执行监控和动态监控工作；三是资产管理未实现信息化管理。

（2）下一步改进措施：一是提高认识，加强领导，积极开展部门预算项目绩效评价监控工作，促进评价具体工作的落实。统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。三是积极工作，稳步推进。部门预算项目绩效监控是一项全新的工作，各相关股室积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	1
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
		完成经济目标	6
		完成社会目标	8
		完成环境目标	6
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3．部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年，资阳市雁江区人民政府办公室无下属单位，未自行组织开展绩效评价工作。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

11．一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务法制建设指各级政府用于法制建设方面的支出。

12．一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行指各级政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13．社会保障和就业支出死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14．社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．农林水支出其他扶贫支出：指用于农村贫困地区贷款的奖补和贴息项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16．住房保障支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18．社会保障和就业支出公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                资阳市雁江区人民政府办公室  

                       2018年8月29日