一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会是贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，以群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊为主要职能的群团部门。

　　（二）2019年重点工作

一是围绕中心工作，发挥侨务平台作用。进一步发挥“侨之家”凝聚侨心的积极作用，通过开展形式多样的主题活动，拉近与社区居民的距离，扩大侨联影响力；充分发挥“为侨法律服务站”在解决涉侨法律问题方面的积极作用，通过法律咨询、法律援助、法律宣传等多种形式解侨忧；利用“侨智园”示范平台，全面了解侨属（资）企业所急所需，及时反馈给相关职能部门，利用海外资源优势，主动向海外侨商发布相关招商项目信息，收集反馈投资意向，促进信息交流，实现合作共赢、引资引智引才的目标。

二是坚持扶贫助困，扎实开展为侨服务。积极投身社会扶贫工作，主动引导侨属企业参与社会扶贫，自觉履行社会责任，逐步建立贫困村与侨资侨属企业“一对一”结对帮扶；实施定期走访制度，紧密对接侨界群众需求，探索创新服务方式，积极帮助解决侨界群众生产生活中遇到的困难和难题，为侨界群众提供精细化、专业化服务；不断完善涉侨来信来访处理机制，依法处理涉侨信访事项，加强与有关单位的信息沟通与合作，切实保护归侨侨眷、侨属企业的合法权益，做到真心爱侨，切实为侨，依法护侨，着力解决好归侨的实际困难，维护好归侨侨眷的利益。

三是强化联谊交流，大力拓展侨务资源。树立“大侨务”观念，主动走出去拓宽交流联谊渠道，充分整合资源为全区经济社会发展服务；按照“深交老朋友、广交新朋友”的要求，在做好老侨胞联谊工作的同时，加强华裔新生代、新华侨华人、传统社团中新生力量的联谊工作，着力推动侨务工作对象从老一辈侨胞为主向新老侨胞并重转变；扩大侨务工作对外宣传力度，以多种方式向海外侨胞宣传雁江经济发展情况和悠久的历史文化，让更多的侨胞认识雁江、走进雁江，来雁江投资创业。

四是推进队伍建设，建设效能型队伍。延伸侨务工作手臂，推动侨务工作向基层、向农村延伸，尝试在资源较为丰富的农村地区开展基层侨务工作，扩大侨务工作覆盖面；加强干部队伍建设，组织干部职工认真学习各级重要会议精神和侨务政策法规，积极开展创新争优活动；抓好业务培训，鼓励干部职工积极参加各种学习培训；涵养正气传递正能量，以铁的纪律和硬的作风为保障，以锐意进取的劲头、钉钉子的精神，下足“绣花”功夫，做实做细各项工作，不断提升机关干事创业的精气神，坚持高标准、严要求，不断提高侨务服务水平和为侨服务质量。

　　二、部门预算单位构成

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会属一级预算单位，包括行政单位1个，目前有在职在编2人，退休人员2人。

　　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则 ，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2019年收支总预算27.5752万元，比2018年收支预算总数增加1.0505元，主要原因2018年7月在职职工调资。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算总额为27.5752万元，属于一般公共预算拨款收入占100%。

　　当年财政拨款收入27.5752万元，较2018年增加1.0505万元，主要原因是2018年7月在职职工调资。

　　（二）支出预算情况

　　我单位2019年支出预算27.5752万元，其中：基本支出20.5752万元，占74.61%；项目支出7万元，占25.39%。

当年财政拨款支出27.5752万元，较2018年增加1.0505万元，主要原因是2018年7月在职职工调资。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款27.5752万元，比2018年预算数增加1.0505万元，主要原因是2018年7月在职职工调资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出22.8857万元，占82.99%；社会保障和就业支出2.3061万元，占8.36%；卫生健康支出1.0163万元，占3.69%；住房保障支出1.3671万元，占4.96%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2019年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2019年预算数为15.8857万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：2019年预算数为7万元，主要用于：春节团拜会、侨联全委会、中秋联谊会、“情暖侨心—关爱侨心学校”、“侨之家”“侨智园”运行等侨联相关工作经费。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为2.2785万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：2019年预算数为0.0276万元，主要用于：本单位工伤生育医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为0.7975万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2019年预算数为0.2188万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

7.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为1.3671万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出20.5752万元，其中：人员经费16.0819万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴纳等。

公用经费4.4933万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）活动。
    （二）公务接待费较2018年预算下降7.1%。主要原因是按照中央“八项”规定，倡导厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）单位现有公务用车0辆。公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平，主要原因是我单位一直无公车。　

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　  我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算为4.4933万元，比2018年预算增加0.2073万元，增长4.84%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，安排政府采购预算0.8万元，主要用于采购办公设备（电脑、办公桌等）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我单位无公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

　　2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

2019年我单位就部门整体支出按要求编制了绩效目标，设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效。2019年无50万元以上（含50万元）项目支出。　　

十、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010301是指政府办公厅（室）及相关机构事务中的行政运行；2010308是指政府办公厅（室）及相关机构事务中的信访事务。

8.社会保障和就业：2080501指行政事业单位离退休中的 归口管理的行政单位离退休；2080505指行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.住房保障支出：2210201指住房改革支出中的住房公积金

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年预算公开表　

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会

2019年4月4日