主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区五届人大常委会第三十九次会议报告2020年区级财政预算调整情况，请予审议。

一、区级一般公共预算收支预算调整

区五届人大五次会议审查批准的2020年区级一般公共预算为：区级一般公共预算收入156000万元，加上上级补助收入124615万元，政府性基金预算调入14000万元，减去上解上级支出34029万元、补助镇22713万元、一般债券还本支出11756后，区级可安财力226117万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共支出预算226117万元。

本次拟调整为：区级一般公共预算收入156000万元，加上上级补助收入315256万元，上年结余收入1177万元，一般债券转贷收入59154万元，调入资金30000万元，动用预算稳定调节基金3068万元，减去上解上级支出37788万元、一般债券还本支出58775万元、补助镇35520万元后，区级可安财力432572万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共支出预算432572万元。

上级补助收入调增190641万元。其中：返还性收入增加3万元，一般性转移支付收入增加141245万元，专项转移支付收入增加49393万元。

上年结转结余收入调增1177万元。

动用预算稳定调节基金调增3068万元。

一般债券转贷收入调增59154万元。其中：新增债券379万元，置换债券58775万元（为2020年一般置换债券到期再转贷资金）。

调入资金调增16000万元。为平衡一般公共预算，从政府性基金中调入用于2020年“三保”支出和其他刚性支出。

上解支出调增3759万元。主要是高新区、临空区托管、环保上划、医疗卫生领域事权和支出责任划分（城乡居民医保补助）地方负担部分比年初预计有所增加。

一般债券还本支出调增47019万元。2020年一般置换债券到期再转贷资金调增安排58775万元，调减年初本级安排11756万元。

补助镇调增12807万元。其中：上级补助安排2714万元，区级安排10093万元。

一般公共预算支出调增206455万元。其中：上级补助收入安排增加支出190641万元，其余为上年结转结余收入、动用预算稳定调节基金、新增一般债券和调入资金安排。

二、区级政府性基金支出预算调整

区五届人大五次会议审查批准的2020年区级政府性基金预算为：区级政府性基金收入195000万元，减去地方政府专项债务还本支出8604万元、调出资金14000万元后，可安排财力为172396万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出172396万元。

拟调整为：区级政府性基金收入175000万元，上级补助收入5589万元，抗疫特别国债转移支付收入19000万元，上年结余收入657万元，专项债券转贷收入117120万元，减去专项债券还本支出43020万元、调出资金30000万元，可安排财力为244346万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出244346万元。

政府性基金预算收入拟调减20000万元。根据2020年土地出让情况，拟将区级政府性基金预算收入由195000万元调整为175000万元，调减20000万元。

上级补助收入调增5589万元。

抗疫特别国债转移支付收入调增19000万元。

上年结余收入调增657万元。

专项债券转贷收入调增117120万元。其中2020年专项置换债券到期再转贷资金36620万元，专项债券80500万元。

调出资金调增16000万元。调入一般公共预算主要用于2020年“三保”支出和其他刚性支出

专项债券还本支出调增34416万元。2020年专项置换债券到期再转贷资金调增安排36620万元，调减本级年初安排2204万元。

政府性基金预算支出调增71950万元。其中：上级补助收入安排增加支出5589万元，抗疫特别国债转移支付收入安排19000万元，专项债券安排支出80500万元，其余为基金收入减少和调出资金增加相应减少支出。

三、政府债务限额情况

2020年全区政府债务限额884419万元，其中：一般债务323495万元，较2019年新增379万元；专项债务560924万元，较2019年新增80500万元。

以上调整意见，请予审议。