2022年12月23日在资阳市雁江区第六届人民代表大会

常务委员会第八次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第八次会议报告2022年区级财政预算调整情况，请予审议。

一、区级一般公共预算收支预算调整

区六届人大一次会议审查批准的2022年区级一般公共预算为：区级一般公共预算收入172500万元，加上上级补助收入137597万元，政府性基金预算调入7000万元，减去上解上级支出32491万元、补助镇22342万元、一般债券还本支出11755万元后，区级可安财力为250509万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共预算支出250509万元。

拟调整为：区级一般公共预算收入178500万元，加上上级补助收入355497万元，上年结余收入45261万元，一般债券转贷收入64535万元，调入资金37000万元，动用预算稳定调节基金12594万元，减去上解上级支出40840万元、一般债券还本支出58775万元、补助镇36719万元后，区级可安财力为557053万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共预算支出557053万元。

上级补助收入调增217900万元。其中：一般性转移支付收入增加170267万元，专项转移支付收入增加47633万元。

上年结余收入调增45261万元。

动用预算稳定调节基金调增12594万元。

一般债券转贷收入调增64535万元。其中：2022年一般置换债券到期再转贷资金58775万元，新增一般债券5760万元。

上解支出调增8349万元。主要是机关事业单位基本养老保险基金缺口地方负担部分比年初预计有所增加。

一般债券还本支出调增47020万元。2022年一般置换债券到期再转贷资金调增安排58775万元，调减年初本级安排11755万元。

补助镇调增14377万元。其中：上级补助安排3424万元，区级安排10953万元。

一般公共预算支出调增306544万元。其中：上级补助收入安排增加支出217900万元，其余为上年结转结余收入、动用预算稳定调节基金、新增一般债券和调入资金安排。

二、区级政府性基金支出预算调整

区六届人大一次会议审查批准的2022年区级政府性基金预算为：区级政府性基金收入220000万元，减去地方政府专项债务还本支出8604万元、调出资金7000万元后，可安排财力为204396万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出204396万元。

拟调整为：区级政府性基金收入246000万元，上级补助收入3987万元，上年结余收入9117万元，专项债券转贷收入109420万元，减去专项债券还本支出43020万元、调出资金37000万元，可安排财力为288504万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出288504万元。

上级补助收入调增3987万元。

上年结余收入调增9117万元。

专项债券转贷收入调增109420万元。其中：2022年专项置换债券到期再转贷资金36620万元，新增专项债券72800万元。

专项债券还本支出调增34416万元。2022年专项置换债券到期再转贷资金调增安排43020万元，调减本级年初安排8604万元。

政府性基金预算支出调增84108万元。其中：基金收入安排增加支出26000万元，上级补助收入安排增加支出3987万元，专项债券安排支出66400万元，其余为调出资金增加相应减少支出。

三、政府债务限额情况

2022年全区政府债务限额979209万元，其中：一般债务326905万元，较2021年新增5760万元；专项债务652304万元，较2021年新增36735万元。

以上调整意见，请予审议。以上预算调整情况，在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

附表：1．2022年区级一般公共预算调整表

           2．2022年区级政府性基金预算调整表

附表2

2022年区级政府性基金预算调整表

单位：万元