中共资阳市雁江区委办公室
2019年区级项目支出绩效自评报告
（党代会经费）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的：解决区委一年一次的党代会所需经费。
2．预算资金来源及使用情况：由本级财政核拨，按照工作进度进行使用。
3．实施情况（项目完成情况）：确保了党代会顺利召开。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）：
(1)认真按照项目工作的要求，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。
(2)全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。
(3)项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
(4)为了确保质量，该项目严格执行本单位项目管理制度、账务管理制度。
（二）绩效目标
绩效目标完成一年一度的党代会顺利召开。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导：自评工作以区委办主任为组长，分管财务领导为副组长，财务部门为成员进行自评工作的开展。
（二）自评方式、方法、重点等：
1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；
2.对资料进行审查核实，采用对比法，认真核对2018年和2019年财务数据。
3.综合分析并形成评价结论；
4.撰写2019年项目支出绩效评价报告。
三、评价结论
总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果100分，依据资雁财发〔2020〕号规定确定绩效等级为优。
四、绩效分析
(1)项目立项情况，得15分。
项目立项规范性得5分。项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求。
绩效目标合理性得4分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
绩效指标明确性得6分。依据绩效目标设定的绩效指标明确，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(2)资金落实情况得10分。
资金到位率=(实际到位资金86.91万元/计划投入资金86.91万元)×100%=100%。得5分
到位及时率=(及时到位资金86.91万元/应到位资金86.91万元)×100%=100%。得5分
(3)业务管理情况得13分。其中管理制度健全性得4分。制定业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效性得6分。严格按照会议管理制度执行。项目质量可控性得3分。
(4)财务管理情况得12分。其中管理制度健全性得3分。参照雁江区会议管理我办制定了相应的会议管理制度。资金使用合规性得7分。严格按照会议管理制度进行资金使用。财务监控有效性得2分。按照财政资金使用规定在财政监控下进行资金使用。
(5)项目产业情况得20分。其中实际完成率得4分。实际完成率=(实际产出数86.91/计划产出数86.91)×100%=100%。完成及时率得6分。均按照完成了党代会的召开。质量达标率得5分。保质保量地完成了党代会的召开。成本节约率得5分。按照节约的原因，共压缩了10%的预算指标数。
(6)项目效益情况得30分。
经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响得20分：从党代会的筹备到召开，各项工作圆满完成，达到了既定的效果。
社会公众或服务对象满意度得10分：得到了党代表的一致好评。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：为合理、有效、规范使用专项资金，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。
（二）存在的问题：
(1)对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
(2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，只注重项目完成结果，对执行过程没有根据项目进度随时考评。
(3)在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
（三）建议和改进措施：
（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
(2)规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
附：1.2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
2.2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
（党代会经费）
部门(单位)名称：中共资阳市雁江区委办公室预算单位编码：101001自评等级：
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一级 |
二级 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明（评价计分标准） |
自评 分数 |
自评依据及说明 |
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投入（25分） |
项目 |
项目立项规范性（5分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） |
5 |
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绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） |
4 |
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绩效指标明确性（6分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
6 |
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资金 |
资金到位率（5分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
5 |
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到位及时率（5分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
5 |
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过程（25分） |
业务 |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） |
4 |
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|
制度执行有效性（6分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） |
6 |
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项目质量可控性（3分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） |
3 |
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财务 |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） |
3 |
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资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
7 |
|
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财务监控有效性（2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） |
2 |
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产出（20分） |
项目 |
实际完成率（4分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） |
4 |
|
|
完成及时率（6分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） |
6 |
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质量达标率（5分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） |
5 |
|
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|
成本节约率（5分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) |
5 |
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|
效果（30分） |
项目 |
经济效益(5分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） |
5 |
|
|
社会效益（5分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
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生态效益（5分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
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可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） |
10 |
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合计 |
100 |
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附件2
2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
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项目 名称 |
党代会经费 |
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项目 类型 |
产业发展 |
民生 保障 |
基础设施 |
行政运行 |
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□ |
□ |
□ |
□ |
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部门（单位）名称 |
中共资阳市雁江区委办公室 |
预算单位编码 |
101001 |
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预算执行情况 |
项目 |
预算额(百元) |
执行额(百元) |
当年结转结余额(百元) |
结转结余率% |
结转结余变动率% |
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合计 |
8691 |
8691 |
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财政拨款 |
8691 |
8691 |
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其他资金 |
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财政拨款结构 |
项目 |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
国有资本经营预算安排 |
社保基金预算安排 |
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预算额 (百元) |
8691 |
8691 |
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执行额 (百元) |
8691 |
8691 |
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当年结转结余额(百元) |
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结转结余率% |
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结转结余变动率% |
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年度总体目标 |
预算总体目标 |
预算总体目标执行结果 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
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目标1:完成一年一度的党代会 |
党代会按时召开，确保所有党代表及列席人员的资料印刷、食宿等费用支付。 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果无偏差 |
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目标2:………. |
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目标3:………. |
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年度绩 效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预算指标值(包含数字及文字描述) |
预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) |
预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
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项目 完成 |
数量 指标 |
指标1: |
年初预算指标97万元。 |
预算指标执行结果87万元 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果有偏差是因为节约资金，缩减预算经费10%。 |
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指标2: |
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…….. |
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质量 指标 |
指标1: |
保障了所有代表及列席人员参会期间的食宿、资料等费用 |
有效组织党代表参与到雁江区政治生活中来，确定雁江区的政治目标。 |
预算执行无偏差。 |
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指标2: |
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…….. |
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时效 指标 |
指标1: |
及时传达全区工作的大政方针及发展方向。 |
有效组织党代表参政议政。 |
预算执行无偏差。 |
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指标2: |
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…….. |
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成本 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…….. |
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………. |
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年度绩效指标 |
项目 效益 |
经济效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…….. |
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社会效益指标 |
指标1: |
向参会代表汇报上年工作，确保下一年的工作目标 |
进一步动员全区广大党员干部群众，不忘初心、牢记使命，深入践行新发展理念，推进雁江高质量发展，加快建设成资同城化创新发展先行区。 |
预算执行无偏差。 |
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指标2: |
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…….. |
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生态效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…….. |
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可持续影响指标 |
指标1: |
是全区党员代表参政议政的会议。 |
推进雁江高质量发展，加快建设成资同城化创新发展先行区。 |
预算执行无偏差。 |
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指标2: |
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…….. |
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……. |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1: |
保障了所有代表及列席人员参会。 |
受到了党代表及列席人员的肯定。 |
执行无偏差。 |
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指标2: |
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…….. |
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……. |
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中共资阳市雁江区委办公室
2019年区级项目支出绩效自评报告
（涉密电子政务内网建设经费）
一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的：全面建成网络平台，通过省级网络平台与全国电子政务内网互联互通，网络按需覆盖到县级以上各级政务部门。
2．预算资金来源及使用情况：本次建设由全市统一建设，各区(县)财政分级负担。分两年建设完成。
3．实施情况（项目完成情况）：主体建设已于2019年全面完成并验收，2019年12月正式运行。
4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）：由资阳市统一组织招投标，聘请监理公司负责监管。
（二）绩效目标
本项目主要是为了构建统一网络平台，规范部门网络或终端建设，实现市县两级主要部门全覆盖，推进涉密业务专网迁移融合。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导：自评工作以区委办主任为组长，分管财务领导为副组长，财务部门为成员进行自评工作的开展。
（二）自评方式、方法、重点等：
1.组建绩效评价工作小组，讨论形成工作思路；
2.对资料进行审查核实，查阅相关资料，核实招投标文件等。
3.综合分析并形成评价结论；
4.撰写2019年项目支出绩效评价报告。
三、评价结论
总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果95.2分，依据资雁财发〔2020〕148号规定确定绩效等级为良。
四、绩效分析
(1)项目立项情况，得15分。
项目立项规范性得5分。项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求。绩效目标合理性得4分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确性得6分。依据绩效目标设定的绩效指标明确，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(2)资金落实情况得5.2分。
资金到位率=(实际到位资金66万元/计划投入资金128万元)×100%=52%。得2.6分
到位及时率=(及时到位资金66万元/应到位资金128万元)×100%=52%。得2.6分
(3)业务管理情况得13分。
管理制度健全性得4分。制定业务管理制度合法、合规、完整。
制度执行有效性得6分。严格按照招投工程管理要求执行。
项目质量可控性得3分。项目实施单位达到项目质量要求，并聘请了专业监理公司进行项目施工监理。
(4)财务管理情况得12分。
项目实施单位的财务制度健全。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
(5)项目产业情况(20分)
实际完成率得4分。项目实际按照工程进度完成。该项目绩效目标确定的2019年12月已经正式投入使用。
完成及时率得6分。项目实际完成时间与计划完成时间的相同。
质量达标率得5分。项目完成的质量达标合格。
成本节约率得5分。项目通过招投标与预算数有所减少，节约了成本。
(6)项目效益情况(30分)
经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响得20分：全面建成市级网络平台，通过省级网络平台与全国电子政务内网互联互通，网络按需覆盖到县级以上各级政务部门；资源共享和业务协同水平显著提高，网络安全防控和自主可控水平显著提升，网络融合创新发展水平有效提升，完善的运行管理规章体系基本形成，内网作为承载涉密信息的关键基础设施的地位作用更加突出。
社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
1.主要做法：一是高度重视，积极建设涉密电子政务内网，与中标单位联系，督促监理公司对项目的监管责任。二是对项目的申报、资金使用严格把控，先申报后支付。三是认真执行财务管理制度执行，严格审批程序规范管理，确保项目经费专款专用，提高资金使用率。
（二）存在的问题：(1)财政资金紧张，项目资金未按照工程进度进行支付。(2)项目绩效考核缺乏数据支持和可行的分析测评，对项目执行过程没有明细的标准。
（三）建议和改进措施：一是加强协调及时拨付项目资金，完成项目绩效目标。二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
附：1.2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
2.2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
（涉密电子政务内网建设经费)
部门(单位)名称：中共资阳市雁江区委办公室预算单位编码：101001自评等级：
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一级 |
二级 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明（评价计分标准） |
自评 分数 |
自评依据及说明 |
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投入（25分） |
项目 |
项目立项规范性（5分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） |
5 |
|
|
绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） |
4 |
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绩效指标明确性（6分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
6 |
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资金 |
资金到位率（5分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
2.6 |
|
|
|
到位及时率（5分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
2.6 |
|
||
|
过程（25分） |
业务 |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） |
4 |
|
|
制度执行有效性（6分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） |
6 |
|
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|
项目质量可控性（3分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） |
3 |
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|
财务 |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） |
3 |
|
|
|
资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
7 |
|
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财务监控有效性（2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） |
2 |
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产出（20分） |
项目 |
实际完成率（4分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） |
4 |
|
|
完成及时率（6分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） |
6 |
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||
|
质量达标率（5分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） |
5 |
|
||
|
成本节约率（5分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) |
5 |
|
||
|
效果（30分） |
项目 |
经济效益(5分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） |
5 |
|
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社会效益（5分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
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|||
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生态效益（5分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|
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可持续影响（5分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） |
10 |
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合计 |
95.2 |
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附件2
2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
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项目 名称 |
涉密电子政务内网建设经费 |
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项目 类型 |
产业发展 |
民生 保障 |
基础设施 |
行政运行 |
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□ |
□ |
□ |
□ |
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部门（单位）名称 |
中共资阳市雁江区委办公室 |
预算单位编码 |
101001 |
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预算执行情况 |
项目 |
预算额(百元) |
执行额(百元) |
当年结转结余额(百元) |
结转结余率% |
结转结余变动率% |
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合计 |
12400 |
0 |
12400 |
100 |
-43 |
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财政拨款 |
12400 |
0 |
12400 |
100 |
-43 |
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其他资金 |
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财政拨款结构 |
项目 |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
国有资本经营预算安排 |
社保基金预算安排 |
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预算额 (百元) |
12400 |
12400 |
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执行额 (百元) |
0 |
0 |
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当年结转结余额(百元) |
12400 |
12400 |
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结转结余率% |
100 |
100 |
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结转结余变动率% |
-43 |
-43 |
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年度总体目标 |
预算总体目标 |
预算总体目标执行结果 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
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目标1:完成了涉密电子政务内网光纤线路铺设调试、机房改建以及网络终端安装调试工作 |
整个工程已于2019年12月建成并验收，切实发挥电子政务内网服务保障各级各部门施政履职的积极作用。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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目标2:………. |
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目标3:………. |
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年度绩 效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预算指标值(包含数字及文字描述) |
预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) |
预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
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项目 完成 |
数量 指标 |
指标1: |
本项目分两年预算。 |
现拨付了2018年的部分指标，2019年经费未拨付。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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指标2: |
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…….. |
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质量 指标 |
指标1: |
按照工程进度已于2019年竣工运行。 |
工程正常运转。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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指标2: |
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…….. |
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时效 指标 |
指标1: |
按照完成了工程的施工及运行 |
工程已经完工，经费未拨付。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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指标2: |
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…….. |
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成本 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…….. |
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………. |
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年度绩效指标 |
项目 效益 |
经济效益指标 |
指标1: |
网络按需覆盖县级以上各级政务部门。 |
使资源得以共享和业务协同水平显著提高，网络安全防控和自主可控水平显著提升。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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指标2: |
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…….. |
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社会效益指标 |
指标1: |
本项目已经正常运行。 |
全年通过电子政务内网运行文件128408份，严格做到系统畅通，无任何失泄密事件发生。切实发挥电子政务内网服务保障各级各部门施政履职的积极作用。 |
该项目未完成覆盖所有单位及乡镇。还需进一步完善。 |
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指标2: |
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…….. |
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生态效益指标 |
指标1: |
本项目正常运行。 |
文件通过涉密内网传输，减少纸张的使用。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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指标2: |
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…….. |
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可持续影响指标 |
指标1: |
形成了完善的运行管理体系。 |
完善的运行管理规章体系基本形成，内网作为承载涉密信息的关键基础设施的地位作用更加突出。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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指标2: |
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…….. |
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|
……. |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1: |
通过涉密内网运行。 |
做到了系统畅通，无任何泄密事件的发生。 |
预算总体目标执行结果有偏差主要是因为财政资金紧张未拨付经费。 |
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指标2: |
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…….. |
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……. |
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川公网安备 51200202000058号
