资阳市雁江区人民法院
2019年区级项目支出绩效自评报告
（非税收入安排的支出项目）
一、项目基本情况
（一）概况
2019年非税收入安排的支出项目由资阳市雁江区人民法院负责组织，包括制定工作计划、下达工作任务、建立实施方案、实施项目监督等。该项目财政预算数为2344.3万元，决算执行数为1326.52万元，项目经费支出56.6%，主要用于保障我院审判、执行工作的顺利进行。
（二）绩效目标
绩效目标为保障我院审判、执行工作的顺利进行。
二、绩效自评工作情况
根据《资阳市雁江区财政局关于开展2019年度区级部门支出绩效自评工作的通知》（资雁财发【2020】148号）等相关文件要求，我院制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
（七）形成绩效评价报告。
三、评价结论
总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资雁财发〔2020〕号148号文件规定确定绩效等级良好。
四、绩效分析
对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。（见附件1、2）
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，确保我院审判、执行工作的顺利进行，为惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他经济组织的合法权益，该项工作应该继续深化开展。
（二）存在的问题
1.近年来，我院案件数量成倍增长，法院运转经费不足。
2.财务预算管理制度不健全。因我院财务管理人员配备较少，专业财务人员只有1名，没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配浪费，忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。
（三）建议和改进措施
今后，将继续按照财政项目指标要求，加强我院项目组织和财政管理，健全财政项目管理制度，指定专人负责，并保证相关材料的完整性，加强与财政部门联系，确保财政资金及时足额补助到位，加强会计信息质量和财务管理制度，保证实际支出的合规性。
附：1．2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
2．2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
（非税收入安排的支出项目）
预算单位名称：区法院 预算单位编码： 115001 自评等级：良好
|
一级 |
二级 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明（评价计分标准） |
自评 分数 |
自评依据及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
投 入（25分） |
项目 |
项目立项规范性（5分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） |
5 |
|
|
绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） |
4 |
|
||
|
绩效指标明确性（6分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
4 |
|
||
|
资金 |
资金到位率（5分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
56.6% |
|
|
到位及时率（5分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
56.6% |
||
|
过 程（25分） |
业务 |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） |
4 |
|
|
制度执行有效性（6分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） |
6 |
|
||
|
项目质量可控性（3分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） |
2 |
|
||
|
财务 |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） |
3 |
|
|
|
资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
7 |
|
||
|
财务监控有效性（2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） |
2 |
|
||
|
产 出（20分） |
项目 |
实际完成率（4分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） |
2.26 |
0.566*4 =2.26 |
|
完成及时率（6分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） |
3.4 |
|
||
|
质量达标率（5分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） |
5 |
|
||
|
成本节约率（5分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) |
5 |
|
||
|
效 果（30分） |
项目 |
经济效益(5分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） |
5 |
|
|
社会效益（5分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|
|||
|
生态效益（5分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
0 |
|
|||
|
可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
5 |
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） |
8 |
|
||
|
合计 |
81.66 |
|
||||
附件2
2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
|
项目 名称 |
非税收入安排的支出 |
|||||||||
|
项目 类型 |
产业发展 |
民生 保障 |
基础设施 |
行政运行 |
||||||
|
□ |
□ |
□ |
√ |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
资阳市雁江区人民法院 |
预算单位编码 |
115001 |
|||||||
|
预算执行情况 |
项目 |
预算额(百元) |
执行额(百元) |
当年结转结余额(百元) |
结转结余率% |
结转结余变动率% |
||||
|
合 计 |
234430 |
132652 |
181237 |
|
|
|||||
|
财政拨款 |
234430 |
132652 |
181237 |
80.79% |
128.09% |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款结构 |
项目 |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
国有资本经营预算安排 |
社保基金预算安排 |
||||
|
预算额 (百元) |
234430 |
234430 |
|
|
|
|||||
|
执行额 (百元) |
132652 |
132652 |
|
|
|
|||||
|
当年结转结余额(百元) |
181237 |
181237 |
|
|
|
|||||
|
结转结余率% |
80.79% |
80.79% |
|
|
|
|||||
|
结转结余变动率% |
128.09% |
128.09% |
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
预算总体目标 |
预算总体目标执行结果 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
|||||||
|
目标1: 保障我院审判、执行工作的有序进行 |
良好 |
|
||||||||
|
目标2: 保障我院机关、乡镇法庭、科技法庭的建设维护 |
良好 |
|
||||||||
|
目标3: 保障我院的正常办案业务及业务装备的使用 |
良好 |
|
||||||||
|
年度绩 效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预算指标值(包含数字及文字描述) |
预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) |
预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
||||
|
|
质量 指标 |
指标1: |
保障我院审判、执行工作的有序进行 |
100% |
|
|||||
|
指标2: |
保障我院机关、乡镇法庭、科技法庭的建设维护 |
100% |
|
|||||||
|
指标3 |
保障案件审理的公平有效 |
100% |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1: |
保障我院审判、执行工作的有序进行 |
100% |
|
||||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1: |
努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 |
100% |
|
|||||
资阳市雁江区人民法院
2019年区级项目支出绩效自评报告
（司法救助款项目）
一、项目基本情况
（一）概况
2019年司法救助款项目由资阳市雁江区人民法院负责组织，包括制定工作计划、下达工作任务、建立实施方案、实施项目监督等。该项目财政预算数为110万元，决算执行数为38.39万元，项目经费支出34.9%，主要用于保障经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益。
（二）绩效目标
2019年司法救助人数11人，救助金额38.39万元。
二、绩效自评工作情况
根据《资阳市雁江区财政局关于开展2019年度区级部门支出绩效自评工作的通知》（资雁财发【2020】148号）等相关文件要求，我院制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
（七）形成绩效评价报告。
三、评价结论
总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资雁财发〔2020〕148号文件规定确定绩效等级良好。
四、绩效分析
对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。（见附件1、2）
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，确保我院审判、执行工作的顺利进行，为惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他经济组织的合法权益，该项工作应该继续深化开展。
（二）存在的问题
1.近年来，我院案件数量成倍增长，法院运转经费不足。
2.财务预算管理制度不健全。因我院财务管理人员配备较少，专业财务人员只有1名，没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配浪费，忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。
（三）建议和改进措施
今后，将继续按照财政项目指标要求，加强我院项目组织和财政管理，健全财政项目管理制度，指定专人负责，并保证相关材料的完整性，加强与财政部门联系，确保财政资金及时足额补助到位，加强会计信息质量和财务管理制度，保证实际支出的合规性。
附：1．2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
2．2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
（司法救助款项目）
预算单位名称：区法院 预算单位编码： 115001 自评等级：良好
|
一级 |
二级 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明（评价计分标准） |
自评 分数 |
自评依据及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
投 入（25分） |
项目 |
项目立项规范性（5分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） |
5 |
|
|
绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） |
4 |
|
||
|
绩效指标明确性（6分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
4 |
|
||
|
资金 |
资金到位率（5分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
34.9% |
|
|
到位及时率（5分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
34.9% |
||
|
过 程（25分） |
业务 |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） |
4 |
|
|
制度执行有效性（6分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） |
6 |
|
||
|
项目质量可控性（3分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） |
2 |
|
||
|
财务 |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） |
3 |
|
|
|
资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
7 |
|
||
|
财务监控有效性（2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） |
2 |
|
||
|
产 出（20分） |
项目 |
实际完成率（4分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） |
4 |
137.5% |
|
完成及时率（6分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） |
3 |
|
||
|
质量达标率（5分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） |
5 |
|
||
|
成本节约率（5分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) |
5 |
|
||
|
效 果（30分） |
项目 |
经济效益(5分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） |
0 |
|
|
社会效益（5分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|
|||
|
生态效益（5分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
0 |
|
|||
|
可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
5 |
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） |
8 |
|
||
|
合计 |
72 |
|
||||
附件2
2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
|
项目 名称 |
司法救助款 |
||||||||||
|
项目 类型 |
产业发展 |
民生 保障 |
基础设施 |
行政运行 |
|||||||
|
□ |
√ |
□ |
□ |
||||||||
|
部门（单位）名称 |
资阳市雁江区人民法院 |
预算单位编码 |
115001 |
||||||||
|
预算执行情况 |
项目 |
预算额(百元) |
执行额(百元) |
当年结转结余额(百元) |
结转结余率% |
结转结余变动率% |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
||||||
|
财政拨款 |
11000 |
3839 |
10125 |
92.05% |
253.53 |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||||||
|
财政拨款结构 |
项目 |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
国有资本经营预算安排 |
社保基金预算安排 |
|||||
|
预算额 (百元) |
11000 |
11000 |
|
|
|
||||||
|
执行额 (百元) |
3839 |
3839 |
|
|
|
||||||
|
当年结转结余额(百元) |
10125 |
10125 |
|
|
|
||||||
|
结转结余率% |
92.05% |
92.05% |
|
|
|
||||||
|
结转结余变动率% |
253.25% |
253.25% |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
预算总体目标 |
预算总体目标执行结果 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
||||||||
|
目标1: 用于保障经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益 |
良好 |
|
|||||||||
|
年度绩 效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预算指标值(包含数字及文字描述) |
预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) |
预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|||||
|
项目 完成 |
数量 指标 |
指标1: |
司法救助8人 |
137.5% |
|
||||||
|
|
社会效益指标 |
指标1: |
用于保障经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益 |
100% |
|
||||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1: |
努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 |
100% |
|
||||||
资阳市雁江区人民法院
2019年区级项目支出绩效自评报告
（非税收入安排的支出项目）
一、项目基本情况
（一）概况
2019年非税收入安排的支出项目由资阳市雁江区人民法院负责组织，包括制定工作计划、下达工作任务、建立实施方案、实施项目监督等。该项目财政预算数为2344.3万元，决算执行数为1326.52万元，项目经费支出56.6%，主要用于保障我院审判、执行工作的顺利进行。
（二）绩效目标
绩效目标为保障我院审判、执行工作的顺利进行。
二、绩效自评工作情况
根据《资阳市雁江区财政局关于开展2019年度区级部门支出绩效自评工作的通知》（资雁财发【2020】148号）等相关文件要求，我院制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
（七）形成绩效评价报告。
三、评价结论
总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资雁财发〔2020〕号148号文件规定确定绩效等级良好。
四、绩效分析
对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。（见附件1、2）
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，确保我院审判、执行工作的顺利进行，为惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他经济组织的合法权益，该项工作应该继续深化开展。
（二）存在的问题
1.近年来，我院案件数量成倍增长，法院运转经费不足。
2.财务预算管理制度不健全。因我院财务管理人员配备较少，专业财务人员只有1名，没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配浪费，忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。
（三）建议和改进措施
今后，将继续按照财政项目指标要求，加强我院项目组织和财政管理，健全财政项目管理制度，指定专人负责，并保证相关材料的完整性，加强与财政部门联系，确保财政资金及时足额补助到位，加强会计信息质量和财务管理制度，保证实际支出的合规性。
附：1．2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
2．2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
（非税收入安排的支出项目）
预算单位名称：区法院 预算单位编码： 115001 自评等级：良好
|
一级 |
二级 |
三级
指标 |
指标解释 |
指标说明（评价计分标准） |
自评
分数 |
自评依据及说明 |
|
投 入（25分） |
项目 |
项目立项规范性（5分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） |
5 |
|
|
绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） |
4 |
|
||
|
绩效指标明确性（6分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
4 |
|
||
|
资金 |
资金到位率（5分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
56.6% |
|
|
到位及时率（5分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
56.6% |
||
|
过 程（25分） |
业务 |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） |
4 |
|
|
制度执行有效性（6分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） |
6 |
|
||
|
项目质量可控性（3分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） |
2 |
|
||
|
财务 |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） |
3 |
|
|
|
资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
7 |
|
||
|
财务监控有效性（2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） |
2 |
|
||
|
产 出（20分） |
项目 |
实际完成率（4分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） |
2.26 |
0.566*4
=2.26 |
|
完成及时率（6分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） |
3.4 |
|
||
|
质量达标率（5分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） |
5 |
|
||
|
成本节约率（5分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) |
5 |
|
||
|
效 果（30分） |
项目 |
经济效益(5分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） |
5 |
|
|
社会效益（5分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|
|||
|
生态效益（5分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
0 |
|
|||
|
可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
5 |
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） |
8 |
|
||
|
合计 |
81.66 |
|
||||
附件2
2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
|
项目
名称 |
非税收入安排的支出 |
|||||||||
|
项目
类型 |
产业发展 |
民生
保障 |
基础设施 |
行政运行 |
||||||
|
□ |
□ |
□ |
√ |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
资阳市雁江区人民法院 |
预算单位编码 |
115001 |
|||||||
|
预算执行情况 |
项目 |
预算额(百元) |
执行额(百元) |
当年结转结余额(百元) |
结转结余率% |
结转结余变动率% |
||||
|
合 计 |
234430 |
132652 |
181237 |
|
|
|||||
|
财政拨款 |
234430 |
132652 |
181237 |
80.79% |
128.09% |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款结构 |
项目 |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
国有资本经营预算安排 |
社保基金预算安排 |
||||
|
预算额
(百元) |
234430 |
234430 |
|
|
|
|||||
|
执行额
(百元) |
132652 |
132652 |
|
|
|
|||||
|
当年结转结余额(百元) |
181237 |
181237 |
|
|
|
|||||
|
结转结余率% |
80.79% |
80.79% |
|
|
|
|||||
|
结转结余变动率% |
128.09% |
128.09% |
|
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
预算总体目标 |
预算总体目标执行结果 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
|||||||
|
目标1: 保障我院审判、执行工作的有序进行 |
良好 |
|
||||||||
|
目标2: 保障我院机关、乡镇法庭、科技法庭的建设维护 |
良好 |
|
||||||||
|
目标3: 保障我院的正常办案业务及业务装备的使用 |
良好 |
|
||||||||
|
年度绩
效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级
指标 |
预算指标值(包含数字及文字描述) |
预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) |
预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
||||
|
|
质量
指标 |
指标1: |
保障我院审判、执行工作的有序进行 |
100% |
|
|||||
|
指标2: |
保障我院机关、乡镇法庭、科技法庭的建设维护 |
100% |
|
|||||||
|
指标3 |
保障案件审理的公平有效 |
100% |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1: |
保障我院审判、执行工作的有序进行 |
100% |
|
||||||
|
满意度
指标 |
满意度指标 |
指标1: |
努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 |
100% |
|
|||||
资阳市雁江区人民法院
2019年区级项目支出绩效自评报告
（司法救助款项目）
一、项目基本情况
（一）概况
2019年司法救助款项目由资阳市雁江区人民法院负责组织，包括制定工作计划、下达工作任务、建立实施方案、实施项目监督等。该项目财政预算数为110万元，决算执行数为38.39万元，项目经费支出34.9%，主要用于保障经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益。
（二）绩效目标
2019年司法救助人数11人，救助金额38.39万元。
二、绩效自评工作情况
根据《资阳市雁江区财政局关于开展2019年度区级部门支出绩效自评工作的通知》（资雁财发【2020】148号）等相关文件要求，我院制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
（七）形成绩效评价报告。
三、评价结论
总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资雁财发〔2020〕148号文件规定确定绩效等级良好。
四、绩效分析
对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。（见附件1、2）
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，确保我院审判、执行工作的顺利进行，为惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他经济组织的合法权益，该项工作应该继续深化开展。
（二）存在的问题
1.近年来，我院案件数量成倍增长，法院运转经费不足。
2.财务预算管理制度不健全。因我院财务管理人员配备较少，专业财务人员只有1名，没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配浪费，忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。
（三）建议和改进措施
今后，将继续按照财政项目指标要求，加强我院项目组织和财政管理，健全财政项目管理制度，指定专人负责，并保证相关材料的完整性，加强与财政部门联系，确保财政资金及时足额补助到位，加强会计信息质量和财务管理制度，保证实际支出的合规性。
附：1．2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
2．2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2019年度区本级项目支出绩效自评计分表
（司法救助款项目）
预算单位名称：区法院 预算单位编码： 115001 自评等级：良好
|
一级 |
二级 |
三级
指标 |
指标解释 |
指标说明（评价计分标准） |
自评
分数 |
自评依据及说明 |
|
投 入（25分） |
项目 |
项目立项规范性（5分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） |
5 |
|
|
绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） |
4 |
|
||
|
绩效指标明确性（6分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
4 |
|
||
|
资金 |
资金到位率（5分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
34.9% |
|
|
到位及时率（5分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
0 |
34.9% |
||
|
过 程（25分） |
业务 |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） |
4 |
|
|
制度执行有效性（6分) |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） |
6 |
|
||
|
项目质量可控性（3分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） |
2 |
|
||
|
财务 |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） |
3 |
|
|
|
资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
7 |
|
||
|
财务监控有效性（2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） |
2 |
|
||
|
产 出（20分） |
项目 |
实际完成率（4分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） |
4 |
137.5% |
|
完成及时率（6分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） |
3 |
|
||
|
质量达标率（5分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） |
5 |
|
||
|
成本节约率（5分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) |
5 |
|
||
|
效 果（30分） |
项目 |
经济效益(5分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） |
0 |
|
|
社会效益（5分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|
|||
|
生态效益（5分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
0 |
|
|||
|
可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
5 |
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） |
8 |
|
||
|
合计 |
72 |
|
||||
附件2
2019年度区本级项目支出绩效目标完成情况表
|
项目
名称 |
司法救助款 |
||||||||||
|
项目
类型 |
产业发展 |
民生
保障 |
基础设施 |
行政运行 |
|||||||
|
□ |
√ |
□ |
□ |
||||||||
|
部门（单位）名称 |
资阳市雁江区人民法院 |
预算单位编码 |
115001 |
||||||||
|
预算执行情况 |
项目 |
预算额(百元) |
执行额(百元) |
当年结转结余额(百元) |
结转结余率% |
结转结余变动率% |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
||||||
|
财政拨款 |
11000 |
3839 |
10125 |
92.05% |
253.53 |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||||||
|
财政拨款结构 |
项目 |
合计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
国有资本经营预算安排 |
社保基金预算安排 |
|||||
|
预算额
(百元) |
11000 |
11000 |
|
|
|
||||||
|
执行额
(百元) |
3839 |
3839 |
|
|
|
||||||
|
当年结转结余额(百元) |
10125 |
10125 |
|
|
|
||||||
|
结转结余率% |
92.05% |
92.05% |
|
|
|
||||||
|
结转结余变动率% |
253.25% |
253.25% |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
预算总体目标 |
预算总体目标执行结果 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
||||||||
|
目标1: 用于保障经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益 |
良好 |
|
|||||||||
|
年度绩
效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级
指标 |
预算指标值(包含数字及文字描述) |
预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) |
预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|||||
|
项目
完成 |
数量
指标 |
指标1: |
司法救助8人 |
137.5% |
|
||||||
|
|
社会效益指标 |
指标1: |
用于保障经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益 |
100% |
|
||||||
|
满意度
指标 |
满意度指标 |
指标1: |
努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 |
100% |
|
||||||
二○二○年五月二十八日
二○二○年五月二十八日
川公网安备 51200202000058号
