一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会是贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，以群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊为主要职能的群团部门。2018年我会将紧扣“四个全面”战略布局，围绕全区经济社会发展中心，立足侨联的优势特点，力争形成整体联动、开放多元和常态拓展的“大群团”工作格局，不断发挥桥梁纽带作用，积极开展各项工作，主动服务雁江社会经济建设。

（二）2018年重点工作

一是加强整合资源，发挥侨务平台作用。

积极拓展侨务资源，延伸侨务工作手臂，我们将继续加强四三一社区“侨之家”的运行管理，不断健全规章制度、丰富文娱活动、加强日常管理，确保“侨之家”发挥凝侨聚力的积极作用；加快侨务平台精工砖机公司“侨智园”的建设和运行，坚持以“以侨引才、以侨引智”为目标，搭建侨务引智引才平台，不断提升侨联影响力，为服务全区经济社会发展贡献力量。

二是

加强队伍建设，努力提高工作效能

。

切实加强内部建设，整合好各项工作资源，做到队伍不乱、思想不散，以更加高昂的精神干好工作。坚持高标准、严要求，加强对干部队伍的教育管理，组织干部职工认真学习侨务政策法规，明确公务员的基本要求，开展争当优秀公务员活动；抓好业务培训，鼓励干部职工积极参加各种学习培训尤其是对侨联干部的业务培训活动，培养充实在职在岗人员，不断提高侨务服务水平和为侨服务质量，为侨联工作的高效开展提供良好保障。

三是加强为侨服务，促进侨界和谐稳定。

进一步做好各项侨务工作，促进侨界和谐稳定，更好地为社会和谐和发展大局服务。进一步加强依法护侨，维护侨益，积极组织开展侨法宣传工作，不断丰富侨法宣传的形式和内容，形成爱侨护侨良好社会氛围；建立归侨侨眷信息库，开展困难归侨侨眷扶贫工作，完善贫困归侨侨眷的相关帮扶措施；继坚持以侨为本，认真抓好侨务信访维稳工作，做到真心爱侨，切实为侨，依法护侨，着力解决好归侨的实际困难，维护好归侨侨眷的利益。

四是加强联谊联情，扩大对外交流合作。

继续实施“走出去，请进来”战略，巩固老朋友，结识新朋友，深交好朋友，通过亲情、乡情和商情“三情”并举，不断深化交流与合作。一方面“请进来”，计划邀请海外华侨和各界人士回乡考察交流，引导他们回乡投资创业，兴办企业和公益事业。另一方面“走出去”，积极创造条件组团出访，全方位开展侨界组织的交流活动，学习优秀经验，共促发展。

二、部门预算单位构成

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会包括行政单位1个，目前有在职在编2人，其中乡科级副职1名，科员1名；退休人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入26.5247万元；支出包括：工资福利支出13.9412万元，商品和服务支出4.286万元，对个人和家庭的补助支出1.2975万元，项目支出7万元。我单位2018年收支总预算26.5247万元。2018年收支总预算26.5247万元，比2017年收支预算总数减少0.0424万元，主要原因减少了元旦、春节期间“走基层”慰问活动经费。

（一）收入预算情况

我单位2018年收入预算26.5247万元，其中：当年财政拨款收入，26.5247万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2018年支出预算26.5247万元，其中：基本支出19.5247万元，占73.61%；项目支出7万元，占26.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2018年财政拨款收支总预算26.5247万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少0.0424万元。主要原因减少了元旦、春节期间“走基层”慰问活动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入26.5247万元；支出包括：般公共服务支出22.0988万元、社会保障和就业支出2.1626万元、医疗卫生与计划生育支出0.9658万元、住房保障支出1.2975万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2018年一般公共预算当年拨款26.5247万元，比2017年预算数减少0.0424万元。主要原因是严格按照中央八项规定三公经费预算递减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我单位2018年一般公共服务支出22.0988万元，占83.32%；社会保障和就业支出2.1626万元，占8.15%；医疗卫生与计划生育支出0.9658万元，占3.64%；住房保障支出1.2975万元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2018年预算数为22.0988万元，主要用于：本单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为2.1626万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为0.9658万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为1.2975万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出18.3671万元，其中：

人员经费15.2387万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.286万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是我单位无因公出国(境)活动。

(二)公务接待费与2017年预算减少0.05万元，减少6.25% 。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于当年本单位公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平，主要原因是我单位一直无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算为4.286万元，比2016年预算减少0.0788万元，减少18.39%。

（二）政府采购情况

2018年，没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我单位无车，无200万元以上大型设备；2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年我单位无50万元以上项目。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入本部门(单位)预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。