按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议等会议准备及会务工作，协助区政府领导同志组织对区政府决定事项的实施。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门和市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

3.研究区政府各部门和各镇乡人民政府、街道办事处请示或报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4.督促检查区级各部门和各镇乡人民政府、街道办事处对上级和本级政府的文件、区政府决定事项、区政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5.承担和负责区政府各部门和各镇乡人民政府、街道办事处的目标管理工作和区政府部门绩效管理工作。

6.根据区政府领导同志的批示、指示或办理文件的需要，组织信息，开展调研，协助部门的工作，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

7.负责区政府的值班工作，指导区政府部门和镇乡人民政府、街道办事处值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

8.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员的提案、建议案。

10.指导全区应急（救灾）管理工作，协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故等应急（救灾）处置工作。

11.围绕全区中心工作和区政府领导同志的指示，组织政务信息，开展专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建设。

12．督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构、小额贷款公司、融资性担保公司和金融中介等行业管理和服务，推动金融业发展。

13.指导全区政府法制工作，督促区政府各部门和各镇乡、街道办事处依法行政。

14.组织开展全区各级各部门和各镇乡人民政府、街道办事处公共机构节能管理工作。

15.负责全区电子政务外网建设管理工作。

16.负责全区网格化监管服务中心工作。

17.负责区政府机关后勤和安全保卫工作。

18.承办区政府和区政府领导同志交办的其它事项。

（二）2018年主要工作

2018年将是我区实现新跨越的关键之年，区政府办公室将以“服务水平有新提高、条线工作有新突破、整体素质有新提升”为总目标，准确把握和主动适应新常态，围绕中心、服务大局，全力抓好办公室服务工作，为推动雁江建设作出新的更大贡献。重点做好以下工作：

　1．加强学习力求有提高。办公室将结合自身工作特点与实际，制定出全办的学习计划，进一步健全每周文秘集中学习，班子成员领学、个人自学等学习制度，让办公室的人员更加深刻理解和把握政策精神和业务知识，更加熟悉办公室工作的流程和要求，做到真学、真懂、真用，以便于更好地指导工作实践。

2．谋划辅助力求有突破。在新的一年，办公室要按照全办的工作部署，紧扣中心工作，密切关注和把握不同阶段的工作动态和工作重点，主动适应领导的工作思路，想领导之所想，谋领导之所谋，把问题想在前面，把工作做在前面。

3．督查督办力求有实效。办公室将进一步落实督查督办制度，建立健全督查工作的责任、检查、通报、反馈、考核、专报等机制，针对全办部署的各项重大任务，结合实际开展重点督查，及时了解掌握贯彻落实过程中的进展情况和存在的问题，并认真抓好督办情况的反馈工作，务求事事有着落、件件有结果，条条有反馈，力求政令畅通，令行禁止。

4．建章立制力求管长远。在新的一年，办公室将以作风建设为抓手，以内审发现的问题为导向，在建章立制上下工夫，努力建立健全加强作风建设的长效机制，严格参照《资阳市雁江区人民政府办公室工作规范》规范各项工作，用制度来管人、管事，用制度来规范行为，努力推进全办工作的制度化、规范化。

5．统筹兼顾力求有创新。办公室将创新工作机制，既强调责任落实到人，又讲究全办通力协作，逐步建立起职责明确、分工合理、运转高效的工作机制；善于创新工作思维，要求全体职工敢于突破常规思维，准确把握新形势、新要求、新任务的特点和规律，以发散思维、求异思维、辩证思维积极应对繁琐的工作，将办公室的运转推向一个新的高度。

二、部门预算单位构成

 （一）机构情况：

资阳市雁江区人民政府办公室预算包括9个单位，其中：

1．行政单位7个：

（1）资阳市雁江区人民政府办公室，内设7个股室：会务接待股、综合股、秘书股、信息公开股（区政府政务公开领导小组办公室、区机关行政效能建设办公室）、人事股、行政股、行政审批制度改革股；

（2）资阳市雁江区公共机构节能管理办公室；

（3）资阳市雁江区政府督查室；

（4）资阳市雁江区政府研究室；

（5）资阳市雁江区应急（救灾）管理办公室；

（6）资阳市雁江区政府金融办公室

（7）资阳市雁江区人民政府法制办公室

2．其他事业单位2个：

（1）资阳市雁江区人民政府电子政务外网建设管理办公室；

（2）资阳市雁江区金融服务中心。

（二）编制人员情况：

中共资阳市雁江区委编制委员会办公室核定资阳市雁江区人民政府办公室及其所属财政财务关系在区政府办公室管理的代管挂靠部门编制69名，其中：行政编制42名，事业工勤编制18名，事业编制9名。

2018年预算实有70人，其中在编人员55人，行政编制人员35人，事业编制人员6人，机关工勤人员14人；不在编人员15人，其中劳务派遣人员6人，挂职、选派学习人员9人。

　　 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括一般公共预算财政拨款收入：政府办公厅室及相关机构事务行政运行（政府）、事业运行（政府）、法制建设、一般行政管理事务（政府）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、住房公积金、其他扶贫、公务员医疗补助、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险等。

支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他扶贫支出、事业运行（政府）、法制建设、一般行政管理事务（政府）等。支出主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通经费、会议费、培训费、公务接待费、基本医疗保险、公务员医疗补助、养老保险缴费、应急救灾物资专项经费、法制建设专项经费、节能经费、金融办专项经费、应急办相关专项经费、事业人员经费、住房公积金等。

2018年资阳市雁江区人民政府办公室收支总预算1047.40万元，其中：

（一）收入预算情况

资阳市雁江区人民政府办公室2018年收入预算1047.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.40万元，占总收入的100%。

 （二）支出预算情况

资阳市雁江区人民政府办公室2018年支出预算1047.40万元，其中：基本支出651.70万元，占总支出的62.22%，项目支出395.70万元，占总支出的37.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年资阳市雁江区人民政府办公室收支总预算1047.40万元，其中：

（一）收入包括：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府）479.73万元，住房公积金41.13万元，法制建设30万元，其他扶贫支出20万元，事业运行（政府）33.58万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.70万元，公务员医疗补助4.73万元，行政单位医疗23.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.54万元，一般行政管理事务（政府）320万元。

（二）支出包括：一般公共服务支出889.01万元，社会保障和就业支出68.54万元，医疗卫生与计划生育支出28.72万元，农林水支出20万元，住房保障支出41.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门及内设机构和代管其他事业单位机关正常运转、完成日常工作任务以及承担区委、区政府安排的全区中心工作等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关及内设机构和代管其他事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。       

项目支出，是用于保障机关及内设机构和代管其他事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市雁江区人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款1047.40万元，比2017年预算数996.92万元，增加50.48万元，上升22.08%。2018年一般公共预算当年拨款增加主要原因是人员经费工资性支出增加，财政安排公用经费定额增加等因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资阳市雁江区人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款1047.40万元，其中：一般公共服务支出889.01万元，占总支出的84.88%；社会保障和就业支出68.54万元，占总支付的6.54%；医疗卫生与计划生育支出28.72万元，占总支出的2.74%；农林水支出20万元，占总支出的1.91%；住房保障支出41.13万元，占总支出的3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府）479.73万元，主要用于区政府办公室及相关机构正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、水电费、邮电费等日常公用经费。

2．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府）320万元，主要用于区政府、区政府办公室、区应急办公室、区节能办、区金融办、区政府督查室、区政府研究室、区外网办等开展专项业务工作支出。其中：

（1）运行运转保障经费200万元，其中：公务接待经费54.50万元，公务用车运行维护费43.50万元，邮电费20万元；差旅费8万元；临时聘用人员工资性等支出17万元；区节能办工作经费8万元；区金融办工作经费14万元；区外网办网络建设等经费35万元。

（2）应急救援物资储备专项经费10万元。

（3）区应急办相关工作经费10万元。

（4）大型会议经费100万元，其中：办公费35万元，印刷费25万元，差旅费20万元，研究室工作经费5万元，筹备项目等现场会租车经费、制作展板等经费15万元。

3．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务法制建设30万元，主要用于区政府聘请法律顾问团经费、行政复议经费及区政府法制办公室工作经费等。

4．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（政府）33.58万元，主要是保障区政府办公室所属其他事业单位（区人民政府电子政务外网建设管理办公室、区金融服务中心）人员经费及单位正常运转日常公用经费支出。

5．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出25.70万元，其中：扶贫村第一书记工作经费0.5万元，临时聘用人员工资25.20万元。

6．农林水支出扶贫其他扶贫支出20万元，主要用于资阳市雁江区扶贫基金联络会工作经费及扶贫基金。

7．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出68.54万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按照规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗28.72万元，其中：公务员医疗补助4.73万元，行政单位医疗23.99万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障支出住房改革支出住房公积金41.13万元，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室2018年一般预算基本支出651.70万元，其中：

（一）人员经费482.78万元，其中：

1．工资福利支出441.51万元，包括：

（1）基本工资177.55万元，其中：职务工资42.09万元，级别工资71.04万元，机关工人岗位工资15.45万元，技术等级工资31.83万元，事业人员岗位工资11.07万元，薪级工资6.07万元。

（2）津贴补贴137.55万元，其中：岗位津贴（驾驶员津贴）1.26万元，应急办专员津贴0.26万元；93元保留津补贴6.14万元，规范性津补贴129.89万元。

（3）奖金（年终一次性奖金）13.37万元。

（4）绩效工资15.78万元。用于本单位所属其他事业单位人员基础性和奖励性绩效工资。

（5）社会保障缴费97.26万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费68.54万元，基本医疗保险缴费23.99万元，公务员医疗补助4.73万元。

2．对个人和家庭的补助支出41.27万元，其中：

（1）奖励金（独生子女奖励金）0.14万元。

（2）住房公积金41.13万元。

（二）商品和服务支出168.92万元，其中：

1．公务用车运行维护费35.50万元。

2．工会经费3.55万元。

3．福利费8.50万元。

4．其他交通费用36.95万元。

5．印刷费2.50万元。

6．办公费2.40元。

7．电费3.00万元。

8．邮电费8万元。

9．差旅费44.30万元。

10．退休人员福利费等经费12.92万元。

11．会议费1.50万元。

12．培训费5.80万元。

13公务接待费3.50万元。

14．水费0.50万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数137万元，与2017年预算137万元持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费58万元，公务用车购置及运行维护费79万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，2017年也无此预算，未安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费58万元，与2017年预算58万元持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，规范公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费79万元，与2017年预算79万元持平。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格车辆管理，规范公务用车运行维护经费支出。

2018年安排公务用车运行维护费79万元，主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。主要保障区政府、区政府办、区法制办、区应急办、区政府督查室、区政府金融办、区节能办、区政府研究室、区外网办等单位各项工作的正常开展。

单位现有公务用车13辆，其中实物保障车辆1辆，应急救险专用车辆1辆，其他公务用车11辆（其中越野车2辆，轿车9辆）。

2018年未安排公务用车购置经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

资阳市雁江区人民政府办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 168.92万元，比2017年预算164.35万元，增加4.57万元，增长2.78%。

（二）政府采购情况

2018年，资阳市雁江区人民政府办公室安排政府采购预算支出22万元，主要用于购置办公桌椅、办公电脑、打印机、复印机、速印机、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

资阳市雁江区人民政府办公室2017年底国有资产8,711,013.00元，其中：

1．房屋建筑物11,815平方米，资产原值7,402,596元，其中办公用房8,315平方米，资产原值5,575,207元，业务用房（招待所、食堂）3,500平方米，资产原值1,827,389元。因办公楼整体搬迁至资阳市雁江区城东新区行政中心，原区政府机关大院办公用房及业务用房已全部移交给资阳市雁江区机关事务管理局统一管理。

2．车辆1辆，资产原值216,876元。该资产正常使用。

3．其他资产1,091,541元，主要是办公设备（电脑、打印机、速印机、服务器等办公设备）等资产，此资产基本能够正常使用。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入本部门（单位）预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包含代管的其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

 

               资阳市雁江区人民政府办公室

                     2018年2月12日